VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 12 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 165 2024

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITI

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA EDUARDA SARAIVA DA SILVA COM A APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 12 2024 A 20 12 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA EDUARDA SARAIVA DA SILVA COM A APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 12 2024 A 20 12 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024

AQUISICAO DE LANCHES PARA SER OFERTADOS NOS ENCONTROS DO PAIF QUE SAO REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DE ACORDO COM O PEDIDOEM ANEXO.. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021). CONTRATO Nº: 00472024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EJA, (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE. (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM EVENTOS COM PROFESSORES E COORDENADORES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS EVENTOS DE FORMATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS E FAMILIARES, CONTRATACAO DIRETA Nº 229A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ATUALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FOCANDO NA OTIMIZACAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E USO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, VISANDO MELHORAR A EFICIENCIA, A COMUNICACAO INTERNA E A GESTAO ESCOLAR, FACILITANDO O TRABALHO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS ESCOLARES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI230 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CAPACITACAO DE COORDENADORES ESCOLARES NO FINAL DO ANO LETIVO, COM FOCO EM PLANEJAMENTO, GESTAO DE EQUIPES E USO DE FERRAMENTAS TECNOLOGICAS, VISANDO PREPARALOS PARA O PROXIMO ANO LETIVO E MELHORAR A GESTAO ESCOLAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI230 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 2,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 12 A 24 12 DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PEDRAPE, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DA INDUSTRIAS DE LATICINIOS E DERIVADO DE LEITE, QUEIJARIAS E PRODUTORES DE LEITE DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVELNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 12 2024