Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 2024NE0000970 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS EM HORARIO NOTURNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000971 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CONDICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA SECRETARIA TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000972 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 1.551,69 | R$ 1.546,57 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000973 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 2.308,28 | R$ 2.281,99 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000974 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 45.000,00 | R$ 30.693,67 | R$ 30.557,61 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000975 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO E DO CANTEIROS CENTRAIS DA AV JOSE SRAIVA XAVIER.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000976 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NOS ENTORNOS DA ESTRADA QUE LIGA OS POVOADOS DE LAGOA NOVA E CASA DE PEDRA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI125 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000977 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA.
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R$ 262,55 | R$ 262,55 | R$ 262,55 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000978 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MANEJO.
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R$ 262,55 | R$ 262,55 | R$ 262,55 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000979 |
JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA
55.499.729/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NOS FINAIS DE SEMANA, NA MANUTENCAO DAS PRINCIPAIS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI126 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000980 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NAS REGIOES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130.
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R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000981 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DOS DEPOSITOS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0127.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000982 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI129.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000983 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS PARA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI134.
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R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000984 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUBSTITUTA PARA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 353,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000985 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE LIMPEZA DA AREA DA CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, VILA BELA VISTA ZONA RURAL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0128.
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R$ 11.900,01 | R$ 11.900,01 | R$ 11.900,01 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000986 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI074A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001139 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003 2024, CONTRATO N°: 0002 2024CPL.
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R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001149 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA E DA SEDE, DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 1.380,50 | R$ 1.380,50 | R$ 1.380,50 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001159 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO DE VEICULO PARA AQ CIDADE DE PICOS LOCALIZADA NO ESTADO DO PIAUI. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 A 30 08 2024.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |