IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021,

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONALIZACAO DE POTENCIALIDADES DOS DIREITO DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO DE GRANITO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00097 2024CPL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO ADMINITRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0020 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 230693

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, 1° TERMO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A COMEMORACAO DE DIA DO ESTUDANTE QUE CONTECERA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI153 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS, GRAMPOS E ARAME PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME , PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023, CONTRATO N° P0140 2024CPL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL,

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O 1º CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS FUTSAL EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE COM TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATACAO DIRETA Nº 157 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA AVALIACAO MEDICA NO MUNICIPIO NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS PAPELARIA QUE SERAO UTILIZADAS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV NAS SEDE DO POVOADO DE RANCHARIA, SITIO GRAVATA E POVOADO DE MATO GROSSO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO DESLOCAMENTO DE TRES VEICULOS FIAT TOURO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE GRANITO A SALGUEIRO, PARA CONCERTO EM LOJAS AUTORIZADAS DA FIAT, CONTRATACAO DIRETA Nº CI167 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E TROCA DE PLACA DE BOMBA DE INFUSAO, APOAS APRESENTAR PROBLEMAS, SENDO NECESSARIO CONCERTO E MANUTENCAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI166 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER NAS DIMENSOES DE 1,5×1,5M E ADESIVOS PARA A DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DA VIGILANCIA EM SAUDE QUE ACONTECEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI165 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI096 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA, PINTURA E REPAROS DE CADEIRAS, MESA E LONGARINAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI171 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).