Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | 2024NE0001094 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE E TRAZER MATERIAS DESTA PASTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 08 A 14 08 2024
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 14/08/2024 | 2024NE0001095 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MIGUEL ALBUQUERQUE GONCALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 08 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/08/2024 | 2024NE0001093 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
|
R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0001090 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PEDROSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0001091 |
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO ATESTADO DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 332,64 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0001092 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI092 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000690 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
|
R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000691 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00011 2024CPL,
|
R$ 1.535,20 | R$ 1.535,20 | R$ 1.535,20 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000692 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
|
R$ 4.816,00 | R$ 4.816,00 | R$ 4.816,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000693 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
|
R$ 3.302,20 | R$ 3.302,20 | R$ 3.302,20 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000694 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
|
R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000695 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
|
R$ 4.736,00 | R$ 3.677,00 | R$ 3.677,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000696 |
GRAZYELE RIBEIRO DOS SANTOS
***.***.344-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000697 |
INSTITUTO EDUCACIONAL DO CARIRI LTDA
30.634.520/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO: MEDIADOR ESCOLAR C REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NA FORMA DE MODULOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2024, CONTRATO Nº: 00016 2024CPL.
|
R$ 12.923,28 | R$ 12.923,28 | R$ 12.923,28 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000698 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DE AULA INAUGURAL DA EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO. CONTRATACAO DIRETA Nº 123 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000699 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE BOLOS PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO PARA MEDIADOR ESCOLAR NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000950 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L DE ACORDO COM O PROTOCOLO: 126240075147217 DE REFERENCIA MD5;94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F, ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI045 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 518,34 | R$ 518,34 | R$ 512,12 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000951 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9736 COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LATPD009736, ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.014,27 | R$ 3.014,27 | R$ 2.978,10 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000952 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9736 COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LATPD009736, ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.093,60 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000953 |
MIRIAN DARLI SANTOS FERREIRA
***.***.674-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA RESOLVER JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, ASSUNTOS DA PREFEITURA DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES QUE AFEREO ART 4° DA LEI 446 2022.CARGO: OUVIDOR(A) GERALNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 08 A 16 08 2024
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |