Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 2024NE0000954 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.
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R$ 3.726,93 | R$ 3.726,93 | R$ 3.726,93 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000955 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 7.660,00 | R$ 6.128,00 | R$ 6.128,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000956 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.500,00 | R$ 6.668,00 | R$ 6.668,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000957 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000958 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
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R$ 7.360,00 | R$ 5.888,00 | R$ 5.888,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000959 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 7.060,00 | R$ 6.008,00 | R$ 6.008,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000960 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
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R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000961 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 7.060,00 | R$ 5.768,00 | R$ 5.768,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000962 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 8.500,00 | R$ 6.548,00 | R$ 6.548,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000963 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
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R$ 7.060,00 | R$ 5.768,00 | R$ 5.768,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000964 |
JOAO BEZERRA DE CASTRO
***.***.868-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL LINEAR (8KM) NAS ESTRADAS DO SITIO ARARUNA A VENCESLAU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0123.
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R$ 5.700,00 | R$ 5.626,32 | R$ 4.726,12 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000965 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0001089 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO CORDEIRO DE ARAUJO, RESIDENTE NO SITIO TOMBO, ZONA RUAL DE GRANITOPE, O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 08 A 13 08 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000159 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 091 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.430,00 | R$ 10.430,00 | R$ 10.430,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000049 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE DIVULGACAO E PREMIACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI015 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000929 |
SOLOAGRI ANALISAS DE SOLO E PRODUTOS
03.370.684/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES QUIMICAS DE SOLO PARA O PROJETO REPALMA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0039 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 735,00 | R$ 735,00 | R$ 735,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000930 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA EQUIPES DE SONORIZACAO DE AMBIENTE (AGROSSOM) E DOS JUIZES DO JULGMENTO DE PISTA DO CONSURSO DE CAPRINOS E OUVINOS, EQUIPES DO IPA E ADAGRO. INCLUSO ALIMENTACAO COMPLETA, CONTRATACAO DIRETA Nº 044 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.915,00 | R$ 9.915,00 | R$ 9.915,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000931 |
CEARENSES SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
02.809.266/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GERADOR A PARTIR DE 120KVA, DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER ALA DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, DEVIDO QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA POR PARTE CONCESSIONARIA, DURANTE A REALIZACAO DA 19° EDICAO EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 044 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000932 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ( BOMBA E CABOS 225) DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POCO VERDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0040 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000933 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINITRATIVO PARA ATENDER AS SOLICITACOES E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |