Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 2024NE0000934 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE POCOS, LOCALIZADO NOS SITIOS MALHADA BONITA E MELANCIAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0041 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.820,00 | R$ 3.820,00 | R$ 3.820,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000935 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL NA 19º EXPOGRANITO DUARANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 045 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000936 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2024,(FPM)
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R$ 58.000,00 | R$ 57.978,17 | R$ 47.552,76 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000937 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.700,00 | R$ 13.360,00 | R$ 13.360,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000938 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O ATENDIMENTO: 1587020 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA SCT3161 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 575,00 | R$ 575,00 | R$ 575,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000939 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O ATENDIMENTO: 1587020 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RSN5A80 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000940 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.995,56 | R$ 2.995,56 | R$ 2.988,37 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000941 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITI
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R$ 7.000,00 | R$ 5.824,82 | R$ 5.810,84 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000942 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERMO ADI
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R$ 4.000,00 | R$ 3.331,04 | R$ 3.323,05 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000943 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO
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R$ 10.000,00 | R$ 6.958,55 | R$ 6.941,84 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000944 |
RAIMUNDA NICACIO BORGES DOS SANTOS 02682029400
40.792.693/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES E EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DE ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CARTEIRA PROFISSIONAL NO MUNICIPIO GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00211 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000945 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA GESTAO DE CONVENIOS MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV, E PRESTACAO DE CONTASCONVITE Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2023 CONTRATO Nº: 00028 2023CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000946 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINDO), CONTRATACAO DIRETA Nº CI 120 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000947 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS PARA ASSISTENCIAR NA ORGANIZACO DO EVENTO DA 19º EXPOGRANITO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0043 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000948 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DE 09 A 11 DE AGOSTO. A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000949 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NOS FINAIS DE SEMANA, NA MANUTENCAO DAS PRINCIPAIS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001079 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 1.729,20 | R$ 1.729,20 | R$ 1.708,45 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000689 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.037,50 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000892 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES DE LEITE DO
19.022.499/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO, OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2024, TERMO DE FORMENTO N° 002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2024, INEGIBILIDADE N° 011 2024, CHAMAMENTO PUBLICO 01 2024.
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R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000893 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO, OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2024, TERMO DE FORMENTO N° 001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2024, INEGIBILIDADE N° 011 2024, CHAMAMENTO PUBLICO 01 2024.
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R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |