Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 2024NE0000894 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
00.378.257/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE DA CONTA 189626.
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R$ 45,20 | R$ 45,20 | R$ 45,20 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000895 |
THALES FREIRES SOARES
***.***.994-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMA FORRAGEIRA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAIS QUE ESTARAM EXPOSTOS DURANTE A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0035 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000896 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, VISANDO MENSURAR O IMPACTO DAS ACOES OTIMIZAR RECURSOS E APRIMORAR AS POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE DA CIDADE, CONTRATACAO DIRETA Nº 019 2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000897 |
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
53.613.530/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO AGRICOLA MAQUINA PESADA DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO, EM DOACAO DA CODEVASF A ASSOCIACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO COM O OBJETIVO DE ATUACAO NO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0036 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000898 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS, INCLUINDO REFRIGERANTES PARA REUNIOES DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO EVENTO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI110.
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R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000899 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000900 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS CAMARINS, COMO TAMBEM DO ESPACO RESERVADO DE ACESSO AO PALCO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI112.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000901 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
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R$ 23.192,97 | R$ 23.192,97 | R$ 22.729,11 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000902 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E AFINS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE GRANITOPE, CONTRATO Nº 172 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 26 2024
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R$ 18.597,06 | R$ 18.597,06 | R$ 18.597,06 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000903 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2024.
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R$ 5.677,37 | R$ 5.677,37 | R$ 5.677,37 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000904 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 50.000,00 | R$ 45.554,97 | R$ 45.505,31 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000905 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 35.000,00 | R$ 3.863,43 | R$ 3.857,80 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000906 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 15.000,00 | R$ 1.017,84 | R$ 1.010,33 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000907 |
JURACY DA SILVA
00.573.132/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VASO DECORATIVO COM BUQUE DE FLOR ARTIFICIAL PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.
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R$ 225,20 | R$ 225,20 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000908 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 20.000,00 | R$ 12.050,09 | R$ 11.931,17 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000909 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 15.000,00 | R$ 4.798,78 | R$ 4.577,83 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000910 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 160 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 20 2024.
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R$ 9.083,49 | R$ 9.083,49 | R$ 9.083,49 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000911 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 161 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 21 2024.
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R$ 9.059,05 | R$ 9.059,05 | R$ 9.059,05 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000912 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 5.000,00 | R$ 449,90 | R$ 444,27 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000913 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 7.000,00 | R$ 4.376,48 | R$ 4.362,42 |