Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 2024NE0000914 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 608.087,33 | R$ 883.812,96 | R$ 593.521,67 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000915 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA REGAGEM NO PARQUE DE EXPOSICAO, ESTACIONAMENTO DE EXPOSITORES E VIAS DE ACESSO DURANTE A REALIZACAO DA 19° EXPGRANITO, OS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0037 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000916 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO HIDRAULICA NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI113.
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000917 |
RENAN DE LIMA FREIRE
53.350.778/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL E AJUDANTE NA COORDENACAO DE EQUIPES DE ELETRICISTAS, SUPRINDO DEMANDAS DAS INSTALACOES ELETRICAS DURANTE A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 115 2024.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000918 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO HIDRAULICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DA SEDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000919 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS COM INTUITO DE CONDUZIR TRANSPORTE DO BATALHAO DE OURICURI A GRANITO COM EQUIPES DE SEGURNCA DA POLICIA MILITAR QUE ESTARA FAZENDO A SEGURANCA DA 19° EXPOGRANITO DE 09 A11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000920 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO CACAMBA DE REFERENCIA PGR1969 A CIDADE DE AFRANIOPE COM O INTUITO DE TRANSPORTAR MATERIAL QUE SERA ULTILIZADO NA ESTRUTURA DE BAIAS DE OUVINOS E CAPRINOS NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000921 |
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
***.***.134-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL JUNTO A EQUIPE DE ORAGANIZACAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 29° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI116.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 672,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000922 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DE TREINOS E APOIO NA PREPARACAO FISICA DE ATLETAS E DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL GRANITAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 00016 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000923 |
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONAS PARA O RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DEVIDO A REALIZACAO DA EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 117 2024.
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R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000924 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO REPALMA. CONTRATACAO DIRETA Nº 0038 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000925 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ADESIVAGEM DO ESTANDE DA SECRETARIA, EM ACAO E CONSCIENTIZACAO DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0010 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000926 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE DE CAPINACAO E ROCO MANUAL NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI118.
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R$ 7.980,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000927 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE E ADAPTACAO DE BOMBONAS DE 200L PARA COLETA E ACOMODACAO DERESIDUOS DURANTE A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000928 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO PIPA OYQ0803 AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001069 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 A 07 08 2024
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000889 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO (PE), CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA PARTE INTEGRANTE, DISPENSA Nº DV00028 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0452024, CONTRATO Nº: 00174 2024CPL.
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R$ 114.891,82 | R$ 114.891,82 | R$ 112.593,98 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000890 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2024
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000891 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000679 |
LAYLLA THAIS DO N. SIQUEIRA
***.***.874-30
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |