Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 2024NE0000997 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI083 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000869 |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO TRATADO PARA A CONFECCAO DE POSTES DE ILUMINACAO, AFIM DE GARANTIR MELHOR ILUMINACAO E AMBIENTACAO NO LOCAL DO EVENTO DA 19º EXPOGRANITO A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0074 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000996 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA PLACA COM ESTRUTURA DE LONA E MATALON NOS TAMANHOS DE 3,90X0,90M, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI159 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 23/07/2024 | 2024NE0000992 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE RITA DE CASSIA FREIRE DE SALES PESSOA, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE EXAMES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2024 | 2024NE0000993 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 23 07 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 24 07 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/07/2024 | 2024NE0000994 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELA VISTA E LAGOA NOVA, DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
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R$ 1.501,00 | R$ 1.501,00 | R$ 1.501,00 | |
| 23/07/2024 | 2024NE0000995 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE. DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000988 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 07 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE EDIVAL ANTONIO MANOEL DOS SANTOS PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO INSTITUTO VIVER NA CIDADE DE JUAZEIROBA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 23 07 2024
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000989 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA: RN DE FRANCISCA AROLA PEIXOTO NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000990 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000991 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI085 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 249,48 | |
| 21/07/2024 | 2024NE0000987 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NA RUA JOSE MELO, DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 A 23 07 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000119 |
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
47.165.213/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSICAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR NONATO NETO E BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL COM APRESENTACAO DE 2H COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E REPRESENTATIVA NO DIA 10 08 2024,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037 2024, CONT
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R$ 15.975,00 | R$ 15.975,00 | R$ 15.975,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000967 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI081 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000968 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 60.000,00 | R$ 48.659,79 | R$ 45.578,11 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000969 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 50.000,00 | R$ 5.520,00 | R$ 3.718,32 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000970 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS MAC RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 130.000,00 | R$ 129.247,68 | R$ 59.317,67 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000971 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2024.(MAC),
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R$ 63.517,30 | R$ 63.517,30 | R$ 47.003,02 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000972 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO MAC RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 36.960,00 | R$ 36.960,00 | R$ 27.493,41 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000973 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO MAC RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 9.727,68 | R$ 9.727,68 | R$ 7.891,95 |