Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 2024NE0000956 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
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R$ 4.977,00 | R$ 4.977,00 | R$ 4.917,28 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000957 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ISUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DE ACORDO COM PROCESSO PREGAO ELETRONICO N° 00005 2023.
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R$ 3.783,00 | R$ 3.783,00 | R$ 3.737,60 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000958 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 5.027,03 | R$ 5.027,03 | R$ 4.966,71 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000959 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARBALHACE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SOPHIA DE SOUZA DAVID, RESIDENTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA AVALIACAO CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 07 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000960 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA IARA OLIVEIRA DOS SANTOS MAIS RN NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000961 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000962 |
ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE
***.***.254-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, LEI Nº 454 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
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R$ 6.600,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000963 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 11/07/2024 | 2024NE0000954 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 07.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000946 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE IARA OLIVEIRA DOS SANTOS GESTANTE COM RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000947 |
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14.595.725/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 1.569,90 | R$ 1.569,90 | R$ 1.551,06 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000948 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.363,44 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000949 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9248639 PLACA: SNQ9B28 KM: 20294 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 20.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0156 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 370,30 | R$ 370,30 | R$ 352,53 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000950 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9248639 PLACA: SNQ9B28 KM: 20294 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 20.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0156 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 450,20 | R$ 450,20 | R$ 444,80 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000951 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS DA CASA DE APOIO.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 07 A 12 07 2024
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000952 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA RESOLVER DEMANDAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DA CASA DE APOIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 07 A 12 07 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000953 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FERIAS DO SERVIDOR GENGIS KHAN PEDROSA MORAIS. COMO CONTRA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI079 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000943 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 284,99 | R$ 284,99 | R$ 239,39 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000944 |
BRENHDA MARIA CALDEIRA
***.***.884-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA ARODA PEIXOTO GESTANTE DE ALTO RISCO APRESENTANDO SANGRAMENTO REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: ENFERMEIRONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2024.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000945 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA ARODA PEIXOTO GESTANTE DE ALTO RISCO APRESENTANDO SANGRAMENTO REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |