Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 2024NE0000941 |
MAYARA PEREIRA DE ALENCAR AQUINO
***.***.294-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA CARLA ANATHYANY CARVALHO BACURAU. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI077 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000942 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2024 A 09 07 2024..
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/07/2024 | 2024NE0000940 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000931 |
FRANCISMONYA LIMA SENA
***.***.544-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR JULIO CESAR HERNANDEZ MONTEIRO, COM CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI075 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000932 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO NO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.727,55 | R$ 1.727,55 | R$ 1.727,55 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000933 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.256,90 | R$ 1.256,90 | R$ 1.256,90 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000934 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
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R$ 15.000,00 | R$ 3.562,38 | R$ 3.518,23 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000935 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 16.923,98 | R$ 15.682,54 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000936 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO ESTATISTICO DAS CONDICIONALIDADES DAS FAMILIAS COM BUSCA ATIVA DE USUARIOS DA ATENCAO BASICA INSCRITOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000937 |
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
18.078.521/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA RHD DE 300MCG COM 2ML PARA ISOIMUNIZACAO AO RHD EM MULHERES RHDNEGATIVO NA GESTACAO DE UMA CRIANCA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI158 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.332,00 | R$ 2.332,00 | R$ 2.304,02 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000938 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 A 05 07 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000939 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 4.802,43 | R$ 4.802,43 | R$ 4.802,43 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000109 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A 19º EXPOGRANITO QUE ACONTECERA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0071 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000619 |
INSTITUTO EDUCACIONAL DO CARIRI LTDA
30.634.520/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO: MEDIADOR ESCOLAR C REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NA FORMA DE MODULOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2024, CONTRATO Nº: 00016 2024CPL.
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R$ 12.923,28 | R$ 12.923,28 | R$ 12.923,28 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000809 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000819 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO DE ROCO MANUAL NA ESTRADA DO CHIQUECHIQUE INDO ATE O SITIO TOMBO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0092 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000829 |
VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME
11.083.098/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA TELA PRETA MEDINDO 4X6, REF: LT04 06, PARA USO NO CAMINHAO FORD PLACA PGR: 1969 QUE FAZ O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO DE SALGUEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0098 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000839 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COFFEE BREAK E ALMOCO PARA REUNIAO DE TRABALHO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO PARA ALINHAMENTO DE ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DE METAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0073 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 02/07/2024 | 2024NE0000927 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA IARA OLIVEIRA DOS SANTOS ONDE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE; CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 07 20240
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/07/2024 | 2024NE0000928 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SANTAFE DE OLIVEIRA PEIXOTO, RESIDENTE NA AVENIDADE SAO PAULO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |