Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 2024NE0000519 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TREINAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº: 000104A 2024
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000709 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA Nº DV00011 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 1.660,25 | R$ 1.660,25 | R$ 1.660,25 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000719 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DOS DEPOSITOS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0067.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000798 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DEVIDO ATESTADO MEDICO DE SERVIDORA NO HPP MARIA SENHORNHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000799 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOSE DOS SANTOS SALES NO HOSPITAL SAO CAMILO EM CRATOCE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000196 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 186,30 | R$ 186,30 | R$ 186,30 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000197 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 2.237,41 | R$ 2.237,41 | R$ 2.237,41 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000795 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM MOTORISTA EM TRANSFERENCIA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA IZABEL MOREIRA DE SOUZA E RN NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000796 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA JUNINO PARA ORNAMENTACO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI135 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000797 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE JOSE MANOEL DA CRUZ, CPF: 041.128.59473, CONTRATACAO DIRETA Nº CI136 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000698 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOROES PARA LIMPEZA DE RUAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.522,50 | R$ 1.522,50 | R$ 1.522,50 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000699 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000793 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI058 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000794 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, PARA MONTAGEM DE KITS PARA SEREM OFERTADOS PARA AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D QUE ACONTECERA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000194 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM 6 GALOES DE 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA DOCIAL (CREAS).
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R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000195 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, PARA ENCONTROS DOS GRUPOS E CONSUMO DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONTRATACAO DIRETA N° CI011 CD(ART. 95 DA LEI 14.133 2011 CONTRATO N° 0011 2024.
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R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000792 |
LENICIO JOSE DE ANDRADE OLIVEIRA
***.***.454-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI055 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000169 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CREAS, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 348,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000179 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000189 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE COSME SANFONEIRO NO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO QUE OCORRERA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 840,00 |