Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 2024NE0000790 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DADOS JUNTO AO SISTEMA DE BANCO DE PRECO NA COLETA DE COTACOES ONLINE NO CUMPRIMENTO DA IN 73 2020 E IN 65 2023 NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIAS (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) CONTRATACAO DIRETA Nº CI129A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.200,00 | R$ 9.600,00 | R$ 8.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000791 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA AS CAMPANHAS QUE SAO REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI148A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/06/2024 | 2024NE0000739 |
FRANCISCA NATALIA MONTEIRO
28.833.398/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA TECNICA EM ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE IZABEL MOREIRA DE SOUZA GESTANTE COM HD: OLIGOHIDRAMIO, REGULADA PARA PETROLINAPE HOSPITAL DOM MALAN.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000719 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA OFERTAR AOS PACIENTES E EQUIPES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 1.007,00 | R$ 1.007,00 | R$ 1.007,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000729 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.900,04 | R$ 3.900,04 | R$ 3.900,04 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000439 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
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R$ 3.002,00 | R$ 3.002,00 | R$ 3.002,00 | |
| 25/05/2024 | 2024NE0000698 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DIA 27 05 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ERONILDES DE PESSOA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA VALIACAO MEDICA NA CAPITAL DE FORTALEZACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 A 29 05 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 25/05/2024 | 2024NE0000699 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 17.891,01 | R$ 17.891,01 | R$ 17.891,01 | |
| 25/05/2024 | 2024NE0000709 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
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R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 503,88 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000694 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ATENDIMENTO NA COPA. DEVIDO ATESTADO MEDICO DE SERVIDORA ESCALADA, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEX, CONTRATACAO DIRETA Nº CI053 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 249,48 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000695 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA LILIAN DE ARAUJO RIBEIRO, POIS A MESMA ESTARIA RECEBENDO ALTA DO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 05 A 25 05 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000696 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA RESOLVER DEMANDAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DA CASA DE APOIO E PARA RECEBER MATERIAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 29 05 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000697 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DA CASA DE APOIO E PARA RECEBER MATERIAL.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 29 05 2024
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000649 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIO DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0055 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.252,34 | R$ 1.252,34 | R$ 1.237,31 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000149 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000159 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISNTECIA SOCILA CRAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 443,68 | R$ 443,68 | R$ 443,68 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000429 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000679 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 7.740,00 | R$ 7.740,00 | R$ 7.647,12 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000689 |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA NO ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI125 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000690 |
LENICIO JOSE DE ANDRADE OLIVEIRA
***.***.454-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 |