Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 2024NE0000691 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003 2024, CONTRATO N°: 0002 2024CPL.
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R$ 4.390,00 | R$ 4.390,00 | R$ 4.390,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000692 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000693 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE OTACILIO MOREIRA GALVAO CPF: 376.317.13472. CONTRATACAO DIRETA Nº CI126 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000409 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. PRIME
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000419 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE AVALIACAO SAEPE JUNTO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI097 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000609 |
ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA
32.395.122/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0057.
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R$ 7.490,00 | R$ 4.301,10 | R$ 4.301,10 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000619 |
CASA DO ELETRICISTA LTDA
06.942.056/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0054 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.561,84 | R$ 1.561,84 | R$ 1.543,10 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000629 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 293,83 | R$ 293,83 | R$ 293,12 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000639 |
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO, (ELABORACAO DO REGULAMENTO DO TORNEIO; DIVULGACAO DO TORNEIO; INSCRICAO DAS EQUIPES; CONFECCAO DA TABELA DE JOGOS; AGENDAMENTO DAS PARTIDAS; AQUISICAO DE PREMIACAO; CONTRATACAO DE SONORIZACAO; LOCACAO DE CAMPOS; MANUTENCAO DOS CAMPOS; SEGURANCA DOS JOGOS; EQUIPE DE LOCUCAO DAS PARTIDAS COM COMENTARISTA, COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM DOS JOGOS E DISPONIBILIZACAO NAS RE
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 14/05/2024 | 2024NE0000669 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 05 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 A 16 05 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 09/05/2024 | 2024NE0000139 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA COMO AJUDANTE PREPARCAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA BOM PRATO DA COZINHA COMUNITARIA DA CIDADE DE GRANITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000659 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BELA VISTA. DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
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R$ 647,00 | R$ 647,00 | R$ 647,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000389 |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DAS INCRICOES DOS SERVIDORES ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME PE 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000390 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
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R$ 3.008,52 | R$ 3.008,52 | R$ 3.008,52 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000391 |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DAS INCRICOES DOS SERVIDORES ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME PE 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000392 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 35.000,00 | R$ 22.823,91 | R$ 22.759,17 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000393 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 10.954,65 | R$ 10.954,65 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000394 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROGESSORES E REUNIOES COM PAIS E ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.946,00 | R$ 2.314,49 | R$ 541,99 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000395 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 60.000,00 | R$ 47.360,85 | R$ 44.043,15 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000396 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE KITS ARTESANAIS PRESENTEAVEIS PARA REALIZACAO DE SORTEIOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SENDO REALIZADO O EVENTO EM CADA ESCOLA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI083 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 |