Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 2024NE0000029 |
MANUELE EUFRASIO SARAIVA
***.***.634-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DE CRATOCE, ONDE IRA FAZER PESQUISA DE INTERESSE DS POLITICA DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A URCA.CARGO: ANALISTA AMBIENTAL Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 05 A 03 05 2024.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000359 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
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R$ 3.452,30 | R$ 3.452,30 | R$ 3.452,30 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000369 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 12.711,42 | R$ 12.711,42 | R$ 12.711,42 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000039 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE ALMOCO QUE SERA SERVIDO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES DIA 11 DE MAIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000609 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 65.000,00 | R$ 55.269,98 | R$ 48.449,47 | |
| 29/04/2024 | 2024NE0000579 |
MIRIAN DARLI SANTOS FERREIRA
***.***.674-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE ONDE IRA ENTREGAR DEMANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A NEOENERGIA PERNAMBUCO DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES QUE AFERE O ART. 4° DA LEI 446 2022.CARGO: OUVIDOR(A) GERALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 05 A 02 05 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000594 |
CLINIMAGEM CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.
06.736.540/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXPRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, ANGIORESSONANCIA DE CRANIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALEXANDRE MENDES. CONTRATACAO DIRETA Nº CI110 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 809,20 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000595 |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COBERTURA DE TRES COLCHOES DE MACAS DAS AMBULANCIAS E DE UMA POLTRANA UTILIZADA PARA PACIENTES EM OBSERVACAO DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ONDE OS MESMO ESTAO DANIFICADOS, NECESSITANTO DE RESPAROS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 836,50 | R$ 836,50 | R$ 702,65 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000596 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO MANOEL, RESIDENTE NA RUA CARLOS CORNELIO, N° 352, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TESTE DE PROTESE PARA A PERNA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000597 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
***.***.034-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E MANUTENCAO DO MOTOR DO PORTAO DO HPPMSS. APOS QUEDA DE ENERGIA CAUSAR DANOS NA PLACA DO MOTOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 487,20 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000598 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA, RESIDENTE NA RUA JOAQUINA PEREIRA, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE COLECISTLIATIASE, RETIRADA DA VESICULA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 04 A 27 04 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000599 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DEZ SUPORTES PARA SORO, A DESPESA SE FEZ NECESSARIO DEVIDO ALTA DEMANDA DE PACIENTES INTERNOS E EM OBSERVACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI101 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000129 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAIXA DE SOM, SSD DE 120GB, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 649,00 | R$ 649,00 | R$ 649,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000593 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONTRA DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 83,16 | R$ 83,16 | R$ 83,16 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000589 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES PARA O EVENTO DO MES DE ABRIL SOBRE CONCIENTIZACAO DO AUTISMO , PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 217,50 | R$ 217,50 | R$ 217,50 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000590 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 583,00 | R$ 583,00 | R$ 583,00 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000591 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 263540 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000592 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
***.***.264-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIA 25 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOSA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNCIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 25 04 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000349 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO NA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DISPENSA Nº DV00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL.
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R$ 40.001,00 | R$ 40.001,00 | R$ 40.001,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000569 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |