Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 2024NE0000962 |
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SALA MULTIFUNCIONAL PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023)., DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00010 2024CPL.
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R$ 12.482,80 | R$ 12.482,80 | R$ 12.482,80 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0000963 |
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DISPENSA Nº DV00013 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020 2024, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL.
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R$ 17.460,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0000964 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO 2º E 3º ANOS DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO 2º DIA DE PROVAS DO SSA (SISTEMA SERIADO DE AVALIACAO).CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001495 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 3 (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA OUTRAS UNIDADES, CONTRATACAO DIRETA Nº 242 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001497 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA JOSEFA ALENCAR FERRAZ, CENTRO, GRANITOPE. O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 11 A 24 11 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001498 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO DESLOCAMENTO DE TRES VEICULOS FIAT TOURO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO A GRANITOPE, APOS CONCERTO EM LOJAS AUTORIZADAS DA FIAT, CONTRATACAO DIRETA Nº 208A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001499 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA REPOSICAO DAS COPAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 236 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.407,60 | R$ 2.407,60 | R$ 2.407,60 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001509 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPACHO PIOVENIOL (TAPETE) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DOS MESMOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI238 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000958 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE IRAO PRESTAR O SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO (SAEPE). DISPENSA Nº DV00008 2024 CONTRATO Nº: 00007 2024 CPL.
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R$ 747,50 | R$ 747,50 | R$ 747,50 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000959 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
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R$ 8.176,00 | R$ 6.132,00 | R$ 6.058,42 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000960 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ORGANIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 209 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0001159 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DA SANEAMENTO EM GRANITOPE.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0001496 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 11 04 A 22 11 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001479 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024, RESCICAO REF 09 2024.
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R$ 1.550,13 | R$ 1.550,13 | R$ 1.550,13 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001489 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 3.523,30 | R$ 3.523,30 | R$ 3.481,02 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001490 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS PARA RAIOX NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS E DIAGNOSTICO DE TRAUMAS DE PACIENTES DOHOSPITAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI095 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001491 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 6.584,45 | R$ 6.584,45 | R$ 6.505,44 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001492 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.198,30 | R$ 2.198,30 | R$ 2.171,92 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001493 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001494 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 2.905,85 | R$ 2.905,85 | R$ 2.870,98 |