VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADAS A PARTICIPANTES DO PEDAL ECOLOGICO AS MARGENS DO RIO BRIGIDA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI112 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2110).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E APOIO NO I PEDAL ECOLOGICO NAS MARGENS DO RIO BRIGIDA QUE FOI REALIZADO DIA 23 11 PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI112 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2110).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE FRUTAS E VERDURAS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024(CREAS)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BOLSAS TIPO NECESSAIRES PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, CONTRATACAO DIRETA Nº 100 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LAGOA GRANDEPE PARA TRANSPORTAR EQUIPE DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ QUE FOI ESCOLA PRIOTARIA, PARA A MESMA VISITAR A ESCOLA DESTAQUE JOSE ARNALDO DA SILVA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 11 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTA DO CARIRICE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EREM GORVENADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR PARA REALIZACAO DE AULA DE CAMPO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 11 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTA DO CARIRICE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EREM GORVENADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR PARA REALIZACAO DE AULA DE CAMPO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 11 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO 2° E 3° ABOS DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DOM 1° DIA DE PROVAS DO SSA (SISTEMA DE SERIADO DE AVALIACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE PRESTADORES PARA ATUALIZCAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE NOTAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 152 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 161 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 21 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE RAIMUNDA PESSOA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 11 2024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 11 A 12 11 DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS: FORMACOES CONTINUADAS PELO COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANCA ALFABETIZADA CNCA ( O PROGRAMA CONTEMPLA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, E CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS (OFERTADOS A PROFESSORES, MEDIADORES, MONITORES DE TRANSPORTE, GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE GRANITO PE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO. DISPENSA Nº DV00008 2024 CONTRATO Nº: 00007 2024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR UMA SERVIDORA PARA A MESMA PARTICIPAR DA 5° FORMARCAO CONTINUADA 0 A 3 ANOS (CONCEPCOES E PRATIVAS NO TRABALHO PEDAGOGICO DA CRECHE).CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 11 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMACAO CONTINUADA 0 A 3 ANOS (CRECHE) CONCEPCOES E PRATICAS NO TRABALHO PEDAGOGICO DA CRECHE.CARGO: CHEFE DA COORDENACAO PEDAGOGICA ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 05 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL,