Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 2024NE0001090 |
MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS
***.***.744-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA DA ASSISTENCIA A USUARIA DA POLITICA DA MULHER CONFORME DIREITOS QUE SAO ASSEGURADOS.CARGO: ASSESSOR(A) DA COORDANADORIA DA MULHERNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2024.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001290 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 5.578,65 | R$ 5.578,65 | R$ 5.444,76 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000190 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2024.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.001,23 | R$ 2.001,23 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000790 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
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R$ 9.779,83 | R$ 9.779,83 | R$ 9.779,83 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000990 |
JESSICA DOS SANTOS ALVINO LTDA
18.342.804/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS PARA EXPOSICAO DE MATERIAL COM FOTOS E A HISTORIA DE GRANITO NA SEDE DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 075 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 771,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0001190 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE, RESIDENTE NO SITIO ARARUNA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM GASTROENTOROLOGISTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000290 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONALIZACAO DE POTENCIALIDADES DOS DIREITO DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO DE GRANITO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00097 2024CPL.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0001090 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PEDROSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000690 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000900 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS CAMARINS, COMO TAMBEM DO ESPACO RESERVADO DE ACESSO AO PALCO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI112.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000901 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
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R$ 23.192,97 | R$ 23.192,97 | R$ 22.729,11 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000902 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E AFINS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE GRANITOPE, CONTRATO Nº 172 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 26 2024
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R$ 18.597,06 | R$ 18.597,06 | R$ 18.597,06 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000903 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2024.
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R$ 5.677,37 | R$ 5.677,37 | R$ 5.677,37 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000904 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 50.000,00 | R$ 45.554,97 | R$ 45.505,31 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000905 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 35.000,00 | R$ 3.863,43 | R$ 3.857,80 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000906 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 15.000,00 | R$ 1.017,84 | R$ 1.010,33 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000907 |
JURACY DA SILVA
00.573.132/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VASO DECORATIVO COM BUQUE DE FLOR ARTIFICIAL PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.
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R$ 225,20 | R$ 225,20 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000908 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 12.050,09 | R$ 11.931,17 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000909 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 15.000,00 | R$ 4.798,78 | R$ 4.577,83 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000890 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2024
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |