Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 2024NE0000990 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000590 |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00039 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000790 |
ALEX PEREIRA DE BRITO
54.125.494/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO E MAPEAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVA NO DISTRITO DE MATO GROSSO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0010.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000890 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 18.601,69 | R$ 18.601,69 | R$ 18.601,69 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000900 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.636,07 | R$ 4.636,07 | R$ 4.636,07 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000901 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.777,02 | R$ 3.777,02 | R$ 3.777,02 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000902 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.457,06 | R$ 4.457,06 | R$ 4.457,06 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000903 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
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R$ 4.322,28 | R$ 4.322,28 | R$ 4.322,28 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000904 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000905 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 40.000,00 | R$ 30.498,96 | R$ 23.283,35 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000906 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ORGANIZACAO DE AMBIENTE DAS SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI152 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 837,50 | R$ 837,50 | R$ 837,50 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000907 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS E TRILHOS SUPERTE PARA ORGANIZACAO DE AMBIENTE DAS SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI151 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 864,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000908 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES PARA A SALA DE OBSERVACAO NO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI150 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000909 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO ARCONDICIONADO DE 9.000BTUS PARA SALA DE MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI149 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.785,00 | R$ 2.785,00 | R$ 2.785,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000090 |
CARLOS ANDERSON LOPES LEONEL
27.014.368/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO, ILUMINACAO PROFISSIONAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS E MICROFONES PARA EVENTO CULTURAL DE SAO PEDRO DIA 28 EM BELA VISTA E DIA 29 EM RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0057 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000190 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E BARRACAS PARA O SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE OCORRERA NESTE DIA 22 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0036 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000490 |
ANA DACIA DE BRITO LUCAS
***.***.174-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)
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R$ 331,40 | R$ 331,40 | R$ 331,40 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000690 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00228 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000790 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DADOS JUNTO AO SISTEMA DE BANCO DE PRECO NA COLETA DE COTACOES ONLINE NO CUMPRIMENTO DA IN 73 2020 E IN 65 2023 NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIAS (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) CONTRATACAO DIRETA Nº CI129A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.200,00 | R$ 9.600,00 | R$ 8.000,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000690 |
LENICIO JOSE DE ANDRADE OLIVEIRA
***.***.454-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 |