Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 2024NE0000390 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
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R$ 3.008,52 | R$ 3.008,52 | R$ 3.008,52 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000590 |
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA ME
10.626.617/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE 12M³. SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. OBRIGACOES DA CONTRATADA (MOTORISTA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSICAO DE PECAS EM GERAL). OBRIGACOES DA CONTRATANTE (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA PLACA PEF8337PE ? VW 24.250 CNC 6X2, DISPENSA Nº DV00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024, CONTRATO Nº: 00002 2024CPL, PRIMEIRO
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.713,60 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000590 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 583,00 | R$ 583,00 | R$ 583,00 | |
| 10/04/2024 | 2024NE0000490 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A CONSTRUCAO E FISCALIZACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO NA BELA VISTA E CONSTRUCAO DE UM MURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 298,92 | R$ 298,92 | R$ 298,92 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000290 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000490 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 1.657,50 | R$ 1.657,50 | R$ 1.657,50 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000390 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO EM TRANSFERENCIA COM O PACIENTE LEILSON GOMES DE SOUSA COM TRAUMA EM OLHO, HD: FERIMENTO PENETRANTE DO GLOBO OCULAR COM CORPO ESTRANHO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000390 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 4.380,93 | R$ 4.380,93 | R$ 4.380,93 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000090 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CRAS, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000190 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000290 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DEVIDO AUMENTO DE DEMANDA NO HPP MARIA SENHORNHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 83,16 | R$ 83,16 | R$ 83,16 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000190 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL1° TERMO ADITIVO.
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R$ 19.900,00 | R$ 17.446,33 | R$ 17.446,33 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000290 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 50.000,00 | R$ 40.697,87 | R$ 32.604,41 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000090 |
CICERO YLDERLAN NECO DE SOUSA 08347723451
46.072.287/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICOS NO CULTIVO DE CANTEIROS E PLANTAS ORNAMENTAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0066 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000190 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI50 DV SECADM 2024.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000090 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI39 DV SECADM 2024
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000090 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |