Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000493 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO PLANO E ACAO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS OU ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 5.133,00 | R$ 5.133,00 | R$ 5.133,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001693 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001093 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE. (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 24.769,71 | R$ 24.769,71 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001193 |
JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA
55.499.729/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO DOS DEPOSITOS E CONTROLE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI160.
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R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001593 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 14.604,04 | R$ 14.604,04 | R$ 14.253,54 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000993 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001493 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000393 |
ANAZILMA FIGUEIREDO VIANA BRITO 04084915319
28.643.465/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BOLSAS TIPO NECESSAIRES PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, CONTRATACAO DIRETA Nº 100 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000930 |
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00101 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000931 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000932 |
IVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA 07438260437
46.149.730/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00120 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000933 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000934 |
JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35561718487
41.268.417/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA NO PERIODO NOTURNO, NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE VILA BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00132 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000935 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00139 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000936 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00140 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000937 |
KAMILA MIRELLY DA SILVA SANTOS 12759659461
42.367.223/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00145 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000938 |
MANOEL RAFAEL BEZERRA DE SOUZA
28.826.688/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NOTURNO DIURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00163 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000939 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00166 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000893 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 40.216,76 | R$ 40.216,76 | R$ 39.412,42 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001393 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS DIVERSOS SABORES PARA AS ACOES DO NOVEMBRO AZUL NAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 829,50 | R$ 829,50 | R$ 829,50 |