Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | 2024NE0001093 |
ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA
32.395.122/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI146.
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R$ 2.654,10 | R$ 2.654,10 | R$ 2.654,10 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000193 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA ELABORACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINO TURISTICOS E CRIACAO DE ROTEIRO E EVENTOS CULTURAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI110 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2110).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001293 |
FUNDACAO ANTONIA MARIA DA CONCEICAO
06.747.463/0002-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE APOIO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA CPF: 034.......08, CONTRATACAO DIRETA Nº 206 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000793 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERNETE A PREGAO ELETRONICO N° 0005 2024 PROCESSO LICITATORIO N°13.
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R$ 4.219,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000993 |
LUZIANE SALES DE MOURA
***.***.554-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL CERIMONIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001193 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA OS MESMOS PARTICIPARES DA 4ª CEGTES PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 12 09 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000293 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 230693
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R$ 1.000,00 | R$ 132,02 | R$ 132,02 | |
| 13/08/2024 | 2024NE0001093 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000693 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
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R$ 3.302,20 | R$ 3.302,20 | R$ 3.302,20 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000930 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA EQUIPES DE SONORIZACAO DE AMBIENTE (AGROSSOM) E DOS JUIZES DO JULGMENTO DE PISTA DO CONSURSO DE CAPRINOS E OUVINOS, EQUIPES DO IPA E ADAGRO. INCLUSO ALIMENTACAO COMPLETA, CONTRATACAO DIRETA Nº 044 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.915,00 | R$ 9.915,00 | R$ 9.915,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000931 |
CEARENSES SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
02.809.266/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GERADOR A PARTIR DE 120KVA, DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER ALA DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, DEVIDO QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA POR PARTE CONCESSIONARIA, DURANTE A REALIZACAO DA 19° EDICAO EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 044 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000932 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ( BOMBA E CABOS 225) DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POCO VERDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0040 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000933 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINITRATIVO PARA ATENDER AS SOLICITACOES E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000934 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE POCOS, LOCALIZADO NOS SITIOS MALHADA BONITA E MELANCIAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0041 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.820,00 | R$ 3.820,00 | R$ 3.820,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000935 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL NA 19º EXPOGRANITO DUARANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 045 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000936 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2024,(FPM)
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R$ 58.000,00 | R$ 57.978,17 | R$ 47.552,76 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000937 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.700,00 | R$ 13.360,00 | R$ 13.360,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000938 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O ATENDIMENTO: 1587020 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA SCT3161 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 575,00 | R$ 575,00 | R$ 575,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000939 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O ATENDIMENTO: 1587020 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RSN5A80 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000893 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO, OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2024, TERMO DE FORMENTO N° 001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2024, INEGIBILIDADE N° 011 2024, CHAMAMENTO PUBLICO 01 2024.
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R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |