Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 2024NE0000993 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 23 07 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 24 07 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000931 |
FRANCISMONYA LIMA SENA
***.***.544-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR JULIO CESAR HERNANDEZ MONTEIRO, COM CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI075 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000932 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO NO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.727,55 | R$ 1.727,55 | R$ 1.727,55 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000933 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.256,90 | R$ 1.256,90 | R$ 1.256,90 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000934 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
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R$ 15.000,00 | R$ 3.562,38 | R$ 3.518,23 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000935 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 16.923,98 | R$ 15.682,54 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000936 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO ESTATISTICO DAS CONDICIONALIDADES DAS FAMILIAS COM BUSCA ATIVA DE USUARIOS DA ATENCAO BASICA INSCRITOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000937 |
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
18.078.521/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA RHD DE 300MCG COM 2ML PARA ISOIMUNIZACAO AO RHD EM MULHERES RHDNEGATIVO NA GESTACAO DE UMA CRIANCA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI158 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.332,00 | R$ 2.332,00 | R$ 2.304,02 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000938 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 A 05 07 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000939 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 4.802,43 | R$ 4.802,43 | R$ 4.802,43 | |
| 02/07/2024 | 2024NE0000930 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 3.000,00 | R$ 2.913,43 | R$ 2.570,15 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000593 |
ANA KAROLINA PEREIRA ALENCAR
54.081.036/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00101 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000793 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE EVENTO FEIRA LEILOES DA 19° EXPOGRANITO DE 2024.
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R$ 156,80 | R$ 156,80 | R$ 156,80 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000893 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO PLANTONISTA SE AUSENTAR PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFENCIA HOSPILAR PARA JUAZEIRO DA BAHIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000093 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
53.530.347/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO MUSEU MUNICIPAL TEREZINHA DE AGUINHA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000793 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI058 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000193 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000493 |
CLERIANA DARK MONTEIRO DA SILVA
***.***.984-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)
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R$ 531,40 | R$ 531,40 | R$ 531,40 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000693 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00147 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000693 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE OTACILIO MOREIRA GALVAO CPF: 376.317.13472. CONTRATACAO DIRETA Nº CI126 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |