Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000495 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 281344
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R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001695 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO VOLKSWAGEM GOL DE REFERENCIA: RES3190 CHASSI: 9BWAG45U6NT107925, COR: BRANCA, ANO:21 22 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS E PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 7.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001095 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM EVENTOS COM PROFESSORES E COORDENADORES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO.
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R$ 3.208,65 | R$ 3.208,65 | R$ 3.208,65 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001195 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
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R$ 23.904,72 | R$ 23.904,72 | R$ 23.904,72 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001595 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000395 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 4.001,20 | R$ 4.001,20 | R$ 4.001,20 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000995 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ROTA POVOADO DE RANCHARIA A GRANITO NO VEICULO PFU6868, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00085 2024CPL
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001495 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 3 (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA OUTRAS UNIDADES, CONTRATACAO DIRETA Nº 242 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000958 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE IRAO PRESTAR O SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO (SAEPE). DISPENSA Nº DV00008 2024 CONTRATO Nº: 00007 2024 CPL.
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R$ 747,50 | R$ 747,50 | R$ 747,50 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000959 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
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R$ 8.176,00 | R$ 6.132,00 | R$ 6.058,42 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000957 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LAGOA GRANDEPE PARA TRANSPORTAR EQUIPE DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ QUE FOI ESCOLA PRIOTARIA, PARA A MESMA VISITAR A ESCOLA DESTAQUE JOSE ARNALDO DA SILVA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/11/2024 | 2024NE0000954 |
ELINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS
***.***.964-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTA DO CARIRICE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EREM GORVENADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR PARA REALIZACAO DE AULA DE CAMPO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/11/2024 | 2024NE0000955 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTA DO CARIRICE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EREM GORVENADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR PARA REALIZACAO DE AULA DE CAMPO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/11/2024 | 2024NE0000956 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO 2° E 3° ABOS DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DOM 1° DIA DE PROVAS DO SSA (SISTEMA DE SERIADO DE AVALIACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000950 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000951 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA SEC EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00233 2023CPL, 2° TERMO ADITIVO.,
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000952 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. SEGUN
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000953 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0000895 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE E FRIO DESTINDADOS A FORMATURA POPULAR DA EDUCACAO INFANTIL DE GRANITO. DISPENSA Nº DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2024, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL.
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R$ 1.254,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.254,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000195 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE ATIVIDADES BASICS VOLTADAS A PLANEJAMENTOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI111 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2110).
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |