Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000496 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 873,80 | R$ 873,80 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001696 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DO BB DA CONTA 74241 REFERENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001096 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.642,70 | R$ 3.642,70 | R$ 3.642,70 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001196 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS
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R$ 836,00 | R$ 836,00 | R$ 836,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001596 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: GUP8950PE COMBUSTIVEL: GASOLINA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO ELETRONICO Nº 00014 2021
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000396 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS CONTINUIDADES DO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 1.328,95 | R$ 1.328,95 | R$ 1.328,95 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000965 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUES SEPTICOS DE ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES NA COMUNIDADE DA VILA BELA VISTA, GRANITOPE (CARGA DE 10M³), CONTRATACAO DIRETA Nº 208 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000966 |
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
55.551.937/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA OS ALUNOS QUE IRAO PRESTAR O SAEPE SISTEMA DEAVALIACAO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI207 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000967 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.066,43 | R$ 10.066,43 | R$ 10.042,27 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000968 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
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R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.556,26 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000969 |
ELINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS
53.933.165/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE APOIO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000996 |
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO LACERDA
55.220.640/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS AO APOIO DE AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, NA TURMA DO 1º ANO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0000961 |
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2024, CONTRATO Nº: 00011 2024CPL.
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R$ 16.044,40 | R$ 16.044,40 | R$ 16.044,40 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0000962 |
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SALA MULTIFUNCIONAL PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023)., DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00010 2024CPL.
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R$ 12.482,80 | R$ 12.482,80 | R$ 12.482,80 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0000963 |
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DISPENSA Nº DV00013 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020 2024, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL.
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R$ 17.460,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0000964 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO 2º E 3º ANOS DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO 2º DIA DE PROVAS DO SSA (SISTEMA SERIADO DE AVALIACAO).CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000960 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ORGANIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 209 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0001496 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 11 04 A 22 11 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0000896 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE EXUPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA OS MESMOS REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000196 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA 31º AGRINORDESTE (CARAVANA), PARA ELIENE LACERDA ALENCAR PEREIRA PARA REPRESENTAR OS ARTESAOS DO MUNICIPIO DE GRANITO, DURANTE O EVENTO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |