Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 2024NE0000997 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI083 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000970 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS MAC RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 130.000,00 | R$ 129.247,68 | R$ 59.317,67 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000971 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2024.(MAC),
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R$ 63.517,30 | R$ 63.517,30 | R$ 47.003,02 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000972 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO MAC RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 36.960,00 | R$ 36.960,00 | R$ 27.493,41 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000973 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO MAC RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 9.727,68 | R$ 9.727,68 | R$ 7.891,95 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000974 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC)
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R$ 30.000,00 | R$ 21.999,20 | R$ 21.999,20 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000975 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC)
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R$ 18.000,00 | R$ 17.367,56 | R$ 17.367,56 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000976 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC)
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R$ 50.000,00 | R$ 47.060,94 | R$ 47.060,94 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000977 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(EFETIVOS SAUDEMAC)
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R$ 38.000,00 | R$ 37.149,46 | R$ 37.149,46 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000978 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 10.243,46 | R$ 10.243,46 | R$ 10.243,46 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000979 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC) ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 7.778,26 | R$ 7.778,26 | R$ 7.778,26 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000597 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA
54.245.595/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00114 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000797 |
GILBERTO LUCIO DA SILVA 03842938403
33.836.402/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE GESSEIRO E PINTURA PARA ATENDER PEQUENOS CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0089 2024.
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R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000897 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 217,80 | R$ 217,80 | R$ 215,19 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000097 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE TROFEUS PARA A PREMIACAO DENTRO DAS ATIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETTARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI30 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000197 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 2.237,41 | R$ 2.237,41 | R$ 2.237,41 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000797 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE JOSE MANOEL DA CRUZ, CPF: 041.128.59473, CONTRATACAO DIRETA Nº CI136 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000497 |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
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PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000697 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO A EQUIPE DE CONTRATACAO NA OPERACIONALIZACAO DE LICITACOES NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ABRANGENDO AS CONCORRENCIAS E PREGOESJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI058 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000697 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DA CASA DE APOIO E PARA RECEBER MATERIAL.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 29 05 2024
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |