Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 2024NE0000397 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TREINAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº: 00083A 2024.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000597 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, CONTROLE E ENTRADA DE VEICULO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0027 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.622,20 | R$ 1.622,20 | R$ 1.622,20 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000597 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
***.***.034-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E MANUTENCAO DO MOTOR DO PORTAO DO HPPMSS. APOS QUEDA DE ENERGIA CAUSAR DANOS NA PLACA DO MOTOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 487,20 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000497 |
GLOBAL COMUNICACOES LTDA
21.976.692/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO CONFECCAO DE 2 LETREIROS (7 LETRAS: GRANITO E UMA FIGURA: CACTO) EM CHAPA 20 GALVANIZADA, ESTRUTURA EM METALON 30X20, APLICACAO DE WHAS PRIME, PINTURA AUTOMOTIVA PU, MEDINDO 6,30M X 1,00 ALTURA E FIGURA DE 1,20M;INSTALACAO NA CIDADE DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00010 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00138 2024CPL.
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R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000297 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 7.687,81 | R$ 7.687,81 | R$ 7.687,81 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000497 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE, E SEUS SETORES, ATENCAO BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, SANITARIA, PNI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA, COM BENEFICIO EXCLUSIVO LOCAL E REGIONAL ART. 48 LC 123, DISPENSA Nº DV00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00023 2024CPL.
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R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000397 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PSF DA VILA BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00124 2024CPL.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000097 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00123 2024CPL.
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R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000397 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE TELHADOS NOS PREDIOS DE RANCHARIA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA V° CI 0032.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000197 |
CLARA LETICIA MODESTO DE OLIVEIRA
***.***.624-75
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 3.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000297 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 3.355,25 | R$ 3.355,25 | R$ 3.355,25 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000197 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000297 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 50.000,00 | R$ 36.907,46 | R$ 36.903,52 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000097 |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000197 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000097 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE RANCHARIA DE SEGUNDA A SEXTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI44 DV SECADM 2024.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000097 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 002 2024.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |