Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 76 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 2024NE0000988 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 07 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE EDIVAL ANTONIO MANOEL DOS SANTOS PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO INSTITUTO VIVER NA CIDADE DE JUAZEIROBA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 23 07 2024
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000989 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA: RN DE FRANCISCA AROLA PEIXOTO NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/07/2024 | 2024NE0000987 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NA RUA JOSE MELO, DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 A 23 07 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000980 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC) ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 7.419,65 | R$ 7.419,65 | R$ 7.419,65 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000981 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 9.747,88 | R$ 9.747,88 | R$ 9.747,88 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000982 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 6.597,30 | R$ 6.597,30 | R$ 6.597,30 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000983 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(PAB) ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 5.022,58 | R$ 5.022,58 | R$ 5.022,58 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000984 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCA0 DOS SERVIC0 DE MANUTENCA0 PREDLAL E REF0RMA DO IM0VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA RODOVIA BR122, S N VILA DA BELA VISTA GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00017 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2024, CONTRATO Nº: 00023 2024CPL
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R$ 98.123,43 | R$ 98.123,43 | R$ 96.160,96 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000985 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107 EXERCICICIO 2024.
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R$ 90,77 | R$ 90,77 | R$ 90,77 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000986 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES: SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA TOMAR DOSE DE IODOTERAPIA E MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 07 A 22 07 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000598 |
ANTONIA GILDA DA SILVA 05504502462
46.471.129/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0040 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022. PRMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000798 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA COPA E AMPLIACAO DE SETORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.847,00 | R$ 1.847,00 | R$ 1.847,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000898 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 681,72 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000098 |
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DE AMBIENTES E EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0064 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.497,54 | R$ 2.497,54 | R$ 2.467,57 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000198 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000798 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DEVIDO ATESTADO MEDICO DE SERVIDORA NO HPP MARIA SENHORNHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000698 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOROES PARA LIMPEZA DE RUAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.522,50 | R$ 1.522,50 | R$ 1.522,50 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000498 |
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 25/05/2024 | 2024NE0000698 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DIA 27 05 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ERONILDES DE PESSOA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA VALIACAO MEDICA NA CAPITAL DE FORTALEZACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 A 29 05 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000398 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |