Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 73 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 2024NE0000799 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
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R$ 8.176,00 | R$ 8.176,00 | R$ 8.176,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001299 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SELMA DOS SANTOS RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE RAIO X, TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 02 10 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000990 |
JESSICA DOS SANTOS ALVINO LTDA
18.342.804/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS PARA EXPOSICAO DE MATERIAL COM FOTOS E A HISTORIA DE GRANITO NA SEDE DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 075 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 771,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000991 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A CONSTRUCAO DE CRECHE NA BELA VISTA.
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R$ 262,55 | R$ 262,55 | R$ 262,55 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000992 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E VALORES RETIDOS DE INSS DE PESSOA JURIDICA.
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R$ 5.000,00 | R$ 3.574,77 | R$ 3.574,77 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000993 |
LUZIANE SALES DE MOURA
***.***.554-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL CERIMONIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000994 |
LUZIANE SALES DE MOURA
***.***.554-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL CERIMONIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000995 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MANEJO AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S N, GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00027 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044 2024, CONTRATO Nº: 00173 2024CPL,PRIMEIRO TERMOA ADITIVO.
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R$ 54.900,45 | R$ 54.900,45 | R$ 53.802,44 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000996 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000997 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE SANEAMENTO EM BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI131.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000998 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EDICAO DE CADASTROS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 056 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.778,00 | R$ 1.778,00 | R$ 1.778,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000999 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FPM),
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R$ 50.000,00 | R$ 48.717,22 | R$ 48.717,22 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001199 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023
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R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000299 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 03 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001099 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI096 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000699 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE BOLOS PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO PARA MEDIADOR ESCOLAR NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000899 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0000998 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA LEIDIANE RIBEIRO DE ARAUJO, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI087 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 332,64 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0000999 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DIOLINA TEODORA DA CONCEICAO ALVES, RESIDENTE NO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE EXAMES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/07/2024 | 2024NE0000997 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI083 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 |