Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 13 de um total de 73 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 2024NE0000299 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 7.322,07 | R$ 7.322,07 | R$ 7.322,07 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000499 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00126 2024CPL.
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R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | |
| 15/03/2024 | 2024NE0000099 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | |
| 12/03/2024 | 2024NE0000399 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A RESTAURACAO DE DOIS ARMARIOS DO POSTO DE EMFERMAGEM DO HPPMSS, DEVIDO OS MESMOS ESTAREM EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO PARA USO DE GUARDA DE MEDICAMENTOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI065 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000399 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA DO PARQUE AGAMENOM VIEIRA DE ARAUJO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000199 |
DAVID KAUAN LOPES DA SILVA
***.***.943-30
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 3.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000299 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 3.917,60 | R$ 3.917,60 | R$ 3.917,60 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000199 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
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R$ 1.256,68 | R$ 1.256,68 | R$ 1.256,68 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000299 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2024, VEICULO PLACA QYL4F59 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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R$ 132,53 | R$ 132,53 | R$ 132,53 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000099 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISTRITO DE RANCHARIA GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 892,00 | R$ 892,00 | R$ 892,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000199 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
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LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021.IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, ° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000099 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI46 DV SECADM 2024.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.002,80 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000099 |
VANESSA RISOMARA CORDEIRO DE OLIVEIRA 10756471427
34.391.269/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINSTRATIVA Nº296 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |