Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 2967 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001649 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 563,16 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001650 |
Não informado
46.613.581/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0150 2025,
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001651 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.481,01 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001652 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0150 2025,
|
R$ 1.323,60 | R$ 1.323,60 | R$ 1.307,72 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001653 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 765,60 | R$ 765,60 | R$ 756,41 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001654 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 337,90 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001655 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS DO HPPMSS, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001656 |
Não informado
62.970.278/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO CLINICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS CLINICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PERIODO DE 23 A 31 DE DEZEMBRO, DEVIDO O PERIODO DE RECESSO, CONFORME DECRETO 061 2025, ARTIGO 75, INCISO VIII DA LEI N° 14.133 2021.
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001657 |
61.580.300 ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
61.580.300/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001658 |
RAYANE BORGES DOS SANTOS DE MATOS
***.***.594-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCO DE TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA NO MES DE DEZEMBRO.
|
R$ 1.821,60 | R$ 1.821,60 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001697 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 12.000,00 | R$ 11.522,47 | R$ 8.360,27 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001698 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 7.543,01 | R$ 7.543,01 | R$ 7.543,01 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001699 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO TOYOTA HILUX QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SOX3G29 COM FORNECIMENTO DE PECA, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE.
|
R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001700 |
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
***.***.874-02
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO,VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
|
R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001701 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.765,91 | R$ 31.765,91 | R$ 23.520,03 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001702 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 004 2025 PMG, PREGAO ELETRONICO N° 010 2025, PROCESSO LICITATORIO N° 132 2025.
|
R$ 44.399,00 | R$ 44.399,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001703 |
MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
00.836.725/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCEDIOS EQUIPAMENTOS DE USO OBRIGATORIO E ESSENCIAL.
|
R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001704 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, AOS FINAIS DE SEMANAS.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001705 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, AOS FINAIS DE SEMANAS.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001706 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, AOS FINAIS DE SEMANAS.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |