Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2967 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001602 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, NOVEMBRO.
|
R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001603 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, NOVEMBRO.
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R$ 3.770,63 | R$ 3.770,63 | R$ 3.770,63 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001604 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, NOVEMBRO.
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R$ 4.808,49 | R$ 4.808,49 | R$ 4.808,49 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001605 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, NOVEMBRO.
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R$ 20.159,54 | R$ 20.159,54 | R$ 20.159,54 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001606 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 543,00 | R$ 543,00 | R$ 536,48 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001607 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 2.396,45 | R$ 2.396,45 | R$ 2.367,69 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001608 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 304,12 | R$ 304,12 | R$ 300,47 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001609 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 583,80 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001610 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 163,70 | R$ 163,70 | R$ 163,70 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001611 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.564,99 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001612 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001613 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024,
|
R$ 297,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001614 |
N & J DISTRIBUIDORA LTDA
58.181.756/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARCELADAS DE MATERIAIS EPIS PARA UNIDADES BASICAS, PROCESSO LICITATORIO 149 2025.
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R$ 3.469,20 | R$ 3.469,20 | R$ 3.427,57 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001615 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 2.225,00 | R$ 2.225,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001616 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 28 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001617 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA OFERTAR A CRIANCAS NAS ACOES DO PNI NA CAMPANHA DE VACINACAO.
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R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001618 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, NOVEMBRO.
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R$ 1.668,60 | R$ 1.668,60 | R$ 1.668,60 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001619 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO POR VIDEO, INSTALADO NO HPPMSS, VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO, A SEGURANCA DOS AMBIENTES E A CONTINUIDADE DO SERVICO.
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R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001620 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
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R$ 4.094,00 | R$ 3.585,77 | R$ 2.020,85 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001680 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 30 11 2025, COM DESLOCAMNETO PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO 77 ENCONTRO COSEMSPE REALIZADO NA CIDADE DE GARANHUNS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11 2025 A 01 12 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |