Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2967 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001695 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 3.880,00 | R$ 2.287,20 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001696 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 3.500,00 | R$ 2.676,99 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001697 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 744,06 | R$ 744,06 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001698 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 706,86 | R$ 706,86 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001699 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 1.616,21 | R$ 1.201,66 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001700 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 1.252,15 | R$ 1.203,80 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001701 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 7.952,49 | R$ 7.952,49 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001702 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 14.735,50 | R$ 14.735,50 | R$ 5.911,27 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001703 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 3.599,70 | R$ 3.599,70 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001704 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(VIG EM SAUDE), DEZEMBRO.
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R$ 1.684,37 | R$ 1.684,37 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001705 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(VIG EM SAUDE), DEZEMBRO.
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R$ 1.773,03 | R$ 1.773,03 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001706 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS), NOVEMBRO.
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R$ 8.670,95 | R$ 8.670,95 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001707 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS), NOVEMBRO.
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R$ 8.237,49 | R$ 8.237,49 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001708 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), DEZEMBRO.
|
R$ 5.729,06 | R$ 5.729,06 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001709 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE DAMIAO DA SILVA ALVES, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, EM BARBALHACE,CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 12 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001710 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 12 2025 A 21 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001711 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 12 2025 A 21 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001712 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 12 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001713 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 30 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001714 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVENDO APOIO ESPECIALIZADO NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE. AS ATIVIDADES EXECUTADAS INCLUIRAM ORIENTACAO AOS GESTORES, REVISAO DE PROCESSOS DE TRABALHO, MONITORAMENTO DAS METAS PACTUADAS E SUPORTE OPERACIONAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO A SAUDE NO AMBITO MUNICIPAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |