Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2967 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001077 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001078 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO COM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAIS.
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R$ 2.785,27 | R$ 2.785,27 | R$ 2.785,27 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001079 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS FINAIS DE SEMANA E FERIADO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001080 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E IMPRESSAO DE AVALIACOES PREPARATORIAS PARA O SAEMPE DAS TURMA DO 2°, 5° E 9° ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001081 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 1.200,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001082 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001083 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO E EXECUCAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DIDATICOPEDAGOGICOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001084 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DA AREA INTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001085 |
62.895.440 VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
62.895.440/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 AUXILIAR DE PORTARIA HELENA LOPES SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00197 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001086 |
61.699.066 DANIELE SULIANE DA SILVA
61.699.066/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 APOIO ADMNISTRATIVO DE APOIO OPERACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00488 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001087 |
62.422.864 CELIANA PEREIRA DE CARVALHO
62.422.864/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTA SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00489 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001088 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
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R$ 3.748,80 | R$ 3.748,80 | R$ 3.748,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001089 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00035 2025 SDC.
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R$ 1.946,58 | R$ 1.946,58 | R$ 1.946,58 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001090 |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00034 2025 SDC.
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R$ 3.934,49 | R$ 3.934,49 | R$ 3.934,49 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001091 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00036 2025 SDC.
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R$ 3.171,50 | R$ 3.171,50 | R$ 3.171,50 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001092 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
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R$ 15.933,30 | R$ 15.933,30 | R$ 15.933,30 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001093 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
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R$ 9.889,00 | R$ 9.889,00 | R$ 9.889,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001094 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
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R$ 6.146,00 | R$ 6.146,00 | R$ 6.146,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001095 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 13.189,05 | R$ 13.189,05 | R$ 13.189,05 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001096 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 10.904,00 | R$ 10.904,00 | R$ 10.904,00 |