Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2967 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2025NE0001727 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE JUNTO AO PREFEITO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM DEPUTADOS.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2025 A 10 12 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001720 |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMNISTRATIVO DE ARTICULACAO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA N° DV00088 2025.
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R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001721 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICO LOGISTICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E RECICLAGEM, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV000086 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001722 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G29 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001723 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001724 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000471 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DO BOLSA FAMILIA QUE ESTAO DIRETAMENTE LIGADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0001719 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE OBRAS.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0001672 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 04 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0001673 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0001671 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DA GESTANTE MARIA FRANCISCA DAYANE DE VIVEIROS CRUZ, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE EM GRANITOPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2025 A 04 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0001718 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5E76 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001659 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA FRANCISCA DAYANA DE VIVEIROS CRUZ, PARA O HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO OBSTRETICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001660 |
BRENHDA MARIA CALDEIRA
***.***.884-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSLADO DO PACIENTE MARIA FRANCISCA DAYANA DE VIVEIROS CRUZ, PARA O HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO OBSTRETICO.CARGO: MEDICANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001661 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVENDO APOIO ESPECIALIZADO NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE. AS ATIVIDADES EXECUTADAS INCLUIRAM ORIENTACAO AOS GESTORES, REVISAO DE PROCESSOS DE TRABALHO, MONITORAMENTO DAS METAS PACTUADAS E SUPORTE OPERACIONAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO A SAUDE NO AMBITO MUNICIPAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001662 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS), DEZEMBRO.
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R$ 8.391,63 | R$ 8.391,63 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001663 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
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R$ 57.100,00 | R$ 56.990,62 | R$ 43.435,60 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001664 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 11.603,69 | R$ 11.603,69 | R$ 10.134,28 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001665 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 11.081,40 | R$ 11.081,40 | R$ 8.382,30 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001666 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 7.268,40 | R$ 7.268,40 | R$ 5.522,20 |