Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001310 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 1 ANO.
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R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001710 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 12 2025 A 21 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001710 |
ASSOCIACAO BODOCOENSE DE ARBITRAGEM
62.463.586/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA AN° DV00080 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0143 2025, CONTRATO N 00492 2025SDC, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.022,50 | R$ 3.022,50 | R$ 3.022,50 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001610 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 163,70 | R$ 163,70 | R$ 163,70 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001510 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 70.000,00 | R$ 66.425,00 | R$ 52.650,12 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001210 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E APOIO ESCOLAR DESTINADAS A SUPRIR DEMANDAS INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001610 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA REALIZADA NO FINAL DE SEMANA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS URGENTES NA ILUMINACAO PUBLICA.
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R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001074 |
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM ARECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES NA EDUCACAO, BUSCANDO MELHORIAS PARA ACOES NA ESCOLA JUNTO AS INSTITUICOES DA EDUCACAO JUNTO AO PREFEITO.CARGO: DIRETOR ESCOLARNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025 A 29 10 2025.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001075 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SONDAGEM SDE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.
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R$ 3.136,00 | R$ 3.136,00 | R$ 3.136,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001076 |
JOAO GLAUCO DOS SANTOS 06193877347
30.835.807/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A ALUGUEL DE BECAS PARA A REALIZACAO DE SESSOES DE FOTOS DE FORMATURA DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001077 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001078 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO COM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAIS.
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R$ 2.785,27 | R$ 2.785,27 | R$ 2.785,27 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001079 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS FINAIS DE SEMANA E FERIADO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001080 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E IMPRESSAO DE AVALIACOES PREPARATORIAS PARA O SAEMPE DAS TURMA DO 2°, 5° E 9° ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001081 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 1.200,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001082 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001083 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO E EXECUCAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DIDATICOPEDAGOGICOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001084 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DA AREA INTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001085 |
62.895.440 VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
62.895.440/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 AUXILIAR DE PORTARIA HELENA LOPES SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00197 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001086 |
61.699.066 DANIELE SULIANE DA SILVA
61.699.066/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 APOIO ADMNISTRATIVO DE APOIO OPERACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00488 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 |