Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0001072 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.858,89 | R$ 2.858,89 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001073 |
60.862.865 JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA ACAO DE CONSCIENTIZACAO SOBRE SAUDE E ATIVIDADE FISICA NAS ESCOLAS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001074 |
FERM-PJPE
18.335.922/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO DO EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 20.000,00 | R$ 17.935,29 | R$ 17.935,29 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001075 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001076 |
60.996.614 HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
60.996.614/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO SETOR PESSOAL.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001077 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVOS, GERECIAMENTO E LOGISTICA NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001078 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO FUNDO MUNICIPAL NO SETOR DE FINANCAS DA PREFEITURA.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001079 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AMARRACAO DE ESTRUTURAS DE FERRO E ARMADOR DE CURRAL E BANHEIROS DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001080 |
ALINE VIEIRA DA SILVA
***.***.994-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDAS NAS COMUNIDADES E SECRETARIAS A FIM DE FORMULAR PLANEJAMENTO DE ACOES GOVERNAMENTAIS.
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R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 4.956,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001081 |
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 BOMBONAS PLASTICAS DE 200 LITROS CADA, PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO NO PARUQE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001082 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 38.265,75 | R$ 38.265,75 | R$ 34.740,74 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001083 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE CURRAIS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001084 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001085 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DE LOGRADOUROS NAS COMUNIDADES.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001086 |
59.055.166 FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO POLIMENTO NOS CARROS E MAQUINARIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001087 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DA PISTOLA, CONTEM UMA PISTOLA PNEUMATICA, CONJUNTO LUBRIFIL, 2 TORNEIRAS TIPO ESFERA EM ACO, 4 NYP DE 1 2 POLEGADA, 8 METROS DE MANGUEIRA FLEXIVEL DE ALTA PRESSAO DE 175 BS , MOLA BALACIN PARA SUSTENTACAO DA PISTOLA E BASE SUPERIOR EM ACO CARBONO PARA SUSTENTACAO DA MESMA.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 5.981,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001088 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00042 2024CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.108,00 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001089 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK COM OPERADOR E AJUDANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA.
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R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001090 |
FRANCISCO REGINALDO PETRONILIO FREIRES
***.***.024-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREDIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | R$ 2.803,34 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001091 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA
***.***.364-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 19 BOLOS PARA INAUGURACAO DA CASA DO CIDADAO.
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R$ 476,70 | R$ 476,70 | R$ 400,42 |