Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0001037 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL A ADMNISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DE LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0001014 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ENCONTROS DAS MULHERES
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R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0001011 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
***.***.238-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 06 2025 COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE OURICURIPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 06 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0001012 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 06 2025 DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. .CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 06 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0001013 |
61.324.732 VANESSA MARIA LEITE VIEIRA
61.324.732/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMNISTRATIVO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0001009 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOQUE SE EMPENHA REFERENTE A FAIXA LONA TAMANHO 4 METROS X 1 METRO .
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0001010 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CACHOEIRINHAPE COMO CONDUTOR DE VEICULO COM OBJETIVO DE LEVAR SERVIDOR MUNICIPAL QUE FOI ATENDER AS DEMNADAS ADMINISTRATIVAS E INTERESSE DA SECRETARIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 2025 A 14 06.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000210 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER JUNIOR
***.***.134-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0001000 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0001001 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 2.000,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0001002 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 2.000,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0001003 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
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R$ 2.000,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0001004 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 2.000,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0001005 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 2.000,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0001006 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANO DE MONITORAMENTO GESTAO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTAGRAM, FACEBOOK,YOUTUBE E TIKTOK E DO GOOGLE, INCLUINDO A PRODUCAO DE CONTEUDO, DISPENSA Nº DV00040 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065 2025, CONTRATO Nº: 00072 2025SDC
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0001007 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE TEXTO JORNALISTICO E ROTEIROS, MANUAIS E INFORMATIVOS E EDICAO PARA VIDEOS P CAMPANHAS OFICIAIS PUBLICITARIA INSTITUCIONAL, DISPENSA Nº DV00040 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065 2025, CONTRATO Nº: 00072 2025SDC
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R$ 28.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0001008 |
61.238.551 JOSE ROBERTO MENEZES DE SOUZA
61.238.551/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO DAS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RANCHARIA SENDO RESPONSAVEL PELA COLETA DAS DEMANDAS E DANDO ENCAMINHAMENTO PARA O GABINETE.
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R$ 6.072,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000108 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES
***.***.856-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 01 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), PROJETO ARRAIA DO DJ MEIOKILLO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000109 |
ANTONIO JOSE DA SILVA
***.***.054-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 01 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), PROJETO JOAOZINHO IMPERADOR.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000110 |
FRANCISCO DAMILTON DE SOUZA
***.***.328-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 01 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), PROJETO DAMILTON SOUZA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |