Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000910 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA FESTA DE SAO DE JOAO DE 2025
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R$ 165,12 | R$ 165,12 | R$ 165,12 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000710 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICO REFERENTE A LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGAS, CONSERTO, RESTAURACAO E BLINDAGEM DAS IMPRESSORAS SANSUNG EPSON E KYOCERA, NAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000104 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM ARECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CULTURA DE GRANITO JUNTO A GOVERNADORA E DEPUTADOSNº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 06 A 05 06 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000105 |
DANILO FILGUEIRA VERAS LTDA
19.922.377/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVIDADES JUNINAS: SAO JOAO EDICAO 2025 NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE., CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DO CANTOR DANILO PERNAMBUCANO COM 1H40MIN DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO 2025 , INEXIGIBILIDADE Nº IN00013 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061 2025 , CONTRATO Nº: 00068 2025SDC
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R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000106 |
MARCOS AURELIO CAVALCANTE VITURINO SILVA SOBRINHO
27.774.436/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTO CULTURAL DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE GRANITO E COMUNIDADES.
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R$ 4.240,00 | R$ 4.240,00 | R$ 4.240,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000107 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO NO TRANSPOTE E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PROPRIAS DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DE SAO JOAO NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO.
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R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000610 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000100 |
J. FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0002-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA RESTAURACAO DOS BALOES DECORATIVOS DE SAO JOAO E DEMAIS DECORACOES JUNINAS.
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R$ 877,28 | R$ 877,28 | R$ 866,75 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000101 |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ETAPAS INICIAIS DOS EVENTOS DO SAO JOAO COM ANTECEDENCIA PARA REALIZACA EFICIENTE DOS FESTEJOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000102 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE ATX PARA COMPUTADOR.
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R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000103 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 2.294,60 | R$ 2.294,60 | R$ 2.294,60 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000610 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000810 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 05 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000510 |
DEUSIELY DA SILVA SANTOS
***.***.394-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO NOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES E ACOES DAS ESCOLA MUNICIPAIS.
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R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.347,94 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000510 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 3.211,00 | R$ 3.054,60 | R$ 3.017,94 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000710 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 25,38 | R$ 12,69 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000410 |
59.687.543 MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
59.687.543/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000410 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000610 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO SOBRE EMERGENCIAS CLIMATICAS O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA .CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000103 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA 0 REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |