Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0001057 |
45.537.999 MARIA JOSE CORDEIRO LACERDA BRITO
45.537.999/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIAR NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS PARA GESTAO DE IMPLEMENTACAO DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES E INOVADORES.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001058 |
LUIZ FERNANDO FARIAS DE HOLANDA
***.***.864-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO COM PEQUENOS REPAROS NA QUADRA DA ESCOLA EM BELA VISTA.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.501,91 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001059 |
CICERA FERREIRA SILVA FEITOSA
***.***.663-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS, LEVANTAMENTO E ANALISE DE UM VASTO CONJUNTO DE DADOS E INFORMACOES REVELANTES PARA A TOMADA DE DECISAO, RELATIVO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.078,86 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001060 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 235.000,00 | R$ 216.780,83 | R$ 160.248,63 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001061 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA IDENTIFICACAO DOS BENS PATRIMONIAIS, SITUACAO DOS EQUIPAMENTOS EM USO, ONDE ESTAO LOCALIZADOS, PARA POSSIVEIS REPARACAO E MANUTENCAO.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001062 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO E GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, INCLUINDO O PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ROTAS, VEICULOS, MOTORISTAS E DEMANDAS OPERACIONAIS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001063 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001064 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS VOLTADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANITOPE.
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R$ 6.000,00 | R$ 1.812,50 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001043 |
62.759.787 JOSUE HOFFMAN ARRUDA MIRANDA FREITAS LOPES
62.759.787/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS, COM ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00450 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001044 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA A CIDADE DE ARARIPINA PARA LEVAR PROFESSOR PARA PARTICIPACAO DA ROTA DA ALFABETIZACAO: PERNAMBUCO EM MOVIMENTOCADA PARADA, UM PASSO PELA ALFABETIZACAO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001045 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DA EREF HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.859,00 | R$ 1.906,00 | R$ 1.601,04 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001046 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: COM IDENTIFICACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001047 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DA REALIDADE DA ESCOLAR, NA ANALISE DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) DA ESCOLA, LEVANTAMENTO DOS DADOS SOBRE A COMUNIDADE ESCOLAR; JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001048 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE AVALIACAO SAEPE JUNTO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001049 |
JOSE PESSOA FILHO
***.***.994-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA PARA PARTICIPACAO DA ROTA DA ALFABETIZACAO: PERNAMBUCO EM MOVIMENTOCADA PARADA, UM PASSO PELA ALFABETIZACAO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001050 |
LAYLLA THAIS DO N. SIQUEIRA
***.***.874-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA ALVES GALVAO, PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRAVASE DE ATESTADO MEDICO, DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEXO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001051 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E PEQUENOS REPAROS EM MOBILIA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001025 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA LEVAR COORDENADORA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO COMCRECHE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 A 30 09 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001026 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO COMCRECHE EM SALGUEIRO.CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001027 |
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
00.291.784/0007-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA A ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 768,08 | R$ 768,08 | R$ 758,86 |