Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0001028 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 2.141,30 | R$ 2.141,30 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001029 |
60.522.599 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE DEMANADAS E CONTROLE NO ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR.
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R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001030 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA IMPLATANCAO DAS ACOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE ATIVIDADES FISICAS JUNTO ASO PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001031 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS DIRETORIAS ESCOLAR COM IDENTIFICACAO DOS TIPOS DE DOCUMENTOS EXISTENTES (ACADEMICOS, ADMINISTRATIVOS, FONANCEIRO ETC.)
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R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001032 |
62.808.806 JOSE DEMONTIE DA SILVA
62.808.806/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO E REPAROS E AJUSTES EM PEQUENOS DANOS NAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BELA VISTA E RANCHARIA, INCLUINDO SERVICOS DE CORRECAO DE PINTURA, RESTAURACAO DE GESSO E LIMPEZA DE SISTERNAS, VISANDO MANTER A BOA CONSERVACAO E FUNCIONALIDADE DOS PREDIOS ESCOLARES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001033 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DE ACOES PEDAGOGICAS A SEREM EXECUTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001034 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE PINTURA NAS FERRAGENS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001035 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 7.000,00 | R$ 4.890,04 | R$ 4.890,04 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001036 |
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
03.656.804/0019-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 3.086,14 | R$ 3.086,14 | R$ 3.049,11 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001037 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SUPORTE ADMNISTRATIVO RELACIONADO AS DEMANDAS DIRECIONADAS AS DIRETORIAS DAS ESCOLAS.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001038 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE PLANEJAMENTO PARA REFORCO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001039 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO JUNTO AS ESCOLAS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001040 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA COMEMORACAO COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS REFERENTE AO DIA DAS CRIANCAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001041 |
59.818.519 ALISSON ZEZILDO DE SOUZA DO NASCIMENTO
59.818.519/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIDADA JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL E PROJETOS DE PLANEJAMENTO COM CLASSIFICACAO E DENOMINACOES DE DOCUMENTOS FACILITANDO O ACESSO
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001042 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACAO DE ESTRATEGIAS PARA ATENDER OS ALUNOS NAS ESCOLAS COM DEFASAGEM, GERENCIANDO SUA ORGANIZACAO DE ROTINA ESCOLAR EM BUSCA DE METAS E INDICADORES
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001024 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
***.***.314-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMNISTRATIVO DE RECREACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001310 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 146,16 | R$ 146,16 | R$ 144,41 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001510 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E CATALOGACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE EMPENHO E LIQUIDACOES GARANTINDO MELHOR ORGANIZACAO, EFICIENCIA E BOM FUNCIONAMENTO.
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R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001023 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA LEVAR PARTICIPANTES DA EDUCACAO DO EVENTO UNDIME PE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 26 09 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001022 |
62.759.787 JOSUE HOFFMAN ARRUDA MIRANDA FREITAS LOPES
62.759.787/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO EM CONJUNTO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DAS ESCOLAS, PARA ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |