Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 2025NE0001020 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 9.160,38 | R$ 9.160,38 | R$ 9.160,38 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001021 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONDUCAO DOS ASSESSORES ADMNISTRATIVOS PARA VISITAS AS ESCOLAS MUNICPAIS COM OBJETICO DE ARTICULAR E ORGANIZAR AS DEMNADAS ADMNISTRATIVAS JUNTO AS DIRETORIAS.
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R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001210 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00441 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000310 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO HIDRUALICA, ELETRICA E PEQUENOS REPAROS NAS COZINHAS COMUNITARIAS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001410 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ELIZEUDA DAMIANA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000310 |
J. C. FERREIRA - EMISSORA DE RADIO.
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE POSTS, CHAMADAS DE DIVULGACAO, ENTREVISTAS E COBERTURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, AFIM DE DIVULGAR E EVIDENCIAR A 20º EXPO GRANITO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001089 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AGENTE DE INFORMACOES E ORIENTACOES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025. CONTRATO Nº: 00318 2025SDC
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001090 |
60.498.015 VITORIA CRUZ JUSTINO
60.498.015/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE FARMACIA HPP SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00320 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001091 |
59.834.968 FABIANA CORREIA LIMA
59.834.968/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO PSF RANCHARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00321 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001092 |
60.016.688 MARIA ANEILDA VITO
60.016.688/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00326 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001093 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 APOIO ADMNISTRATIVO NA VIGILANCIA SANITARIA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00346 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001094 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL PSF SEDE SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00332 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001095 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO AUXILIAR NAS ATIVIDADES EXECUTADAS COMO DIGITADORA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00336 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001096 |
60.388.486 MARCELO MENEZES DE SOUZA
60.388.486/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SENTILENA PATRIMONIAL, DA AREA EXTERNA E AMBIENTE DO PSF RANCHARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00348 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001097 |
60.093.631 ANTONIO BARBOSA SOARES
60.093.631/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SENTILENA PATRIMONIAL, DA AREA EXTERNA E AMBIENTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA HPP SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00349 2025SDC.
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R$ 5.700,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001098 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ZELADOR DA ACADEMIDA DA SAUDE EM BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00352 2025SDC.
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R$ 5.700,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001099 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
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R$ 1.866,86 | R$ 1.866,86 | R$ 1.866,86 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001100 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.100,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001101 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO
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R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001102 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA CARAVANA DA SAUDE NO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA.
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R$ 1.056,00 | R$ 1.056,00 | R$ 1.056,00 |