Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001010 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 4.422,54 | R$ 4.232,79 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001011 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 4.584,83 | R$ 4.535,45 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001012 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 7.500,00 | R$ 142,79 | R$ 142,79 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001013 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.500,00 | R$ 1.243,06 | R$ 1.243,06 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001014 |
60.692.843 DOURIVAL ULISSES DE OLIVEIRA
60.692.843/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COM FOCO NA OTIMIZACAO E APRIMORAMENTO DE ROTINAS E PROCESSOS DE TRABALHOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E GESTORES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, VISANDO A MELHORIA CONTINUA DA EFICIENCIA, DA PRODUTIVIDADE E DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001015 |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS, NOS DIAS 15 08 E 17 08.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001016 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS, NO DIA 16 08.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001017 |
KAROLINE OLIVEIRA LIMA
***.***.703-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS, NOS DIA 16 08.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001018 |
INGRID SAMPAIO TAVARES
***.***.813-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS, NOS DIA 18 08.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001019 |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO HPPMSS, PARA COBERTURA DOS COLCHOES.
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R$ 751,00 | R$ 751,00 | R$ 630,84 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001020 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM OLHO DIREITO DOS PACIENTES: BARTOLOMEU MOREIRA LUNA E FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.808,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001021 |
J C SANTOS JUNIOR
30.092.591/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SEDACAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO OFTALMOLOGICO
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.142,40 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001022 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA NO DIA 16 08.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001023 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E REPAROS NA SEDE DO NAPSIJ.
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R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001024 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL E REPAROS NA SEDE DO NAPSIJ.
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R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001025 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL E REPAROS NA SEDE DO NAPSIJ.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001026 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA PELVE DA PACIENTE: ANA KATIA VANDERLEI DE LIMA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001027 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA,NO DIA 17 08.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 159,60 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001028 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001029 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |