Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001018 |
INGRID SAMPAIO TAVARES
***.***.813-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS, NOS DIA 18 08.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001019 |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO HPPMSS, PARA COBERTURA DOS COLCHOES.
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R$ 751,00 | R$ 751,00 | R$ 630,84 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001101 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA MANUTENCAO EM POSTES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NAS ZONAS RURAIS E DISTRITOS.
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R$ 5.867,79 | R$ 5.867,79 | R$ 5.867,79 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001015 |
INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES
47.199.296/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE ENTIDADE PARA EXECUCAO DE SERVICOS E ACOES DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PODER JUDICIARIO DE PERNAMBUCO, O MORADIA LEGAL DOS NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS (NUICS) EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00045 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077 2025, CONTRATO Nº: 00078 2025SDC.
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R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001016 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.175,00 | R$ 4.175,00 | R$ 4.175,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001017 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 6.076,00 | R$ 3.430,00 | R$ 3.430,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001018 |
59.860.356 ISRAEL XAVIER DOS SANTOS
59.860.356/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CUIDADOS NAS PRACAS DO DISTRITO DE RANCHARIA VISANDO A CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA INFRAESTRUTURA DOS AMBIENTES SOCIAIS PUBLICOS.
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R$ 6.072,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001019 |
59.055.166 FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E LIMPEZA E ORGANIZACAO DA GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 4.554,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0001014 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ENCONTROS DAS MULHERES
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R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0001011 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
***.***.238-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 06 2025 COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE OURICURIPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 06 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0001012 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 06 2025 DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. .CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 06 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0001013 |
61.324.732 VANESSA MARIA LEITE VIEIRA
61.324.732/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMNISTRATIVO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0001010 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CACHOEIRINHAPE COMO CONDUTOR DE VEICULO COM OBJETIVO DE LEVAR SERVIDOR MUNICIPAL QUE FOI ATENDER AS DEMNADAS ADMINISTRATIVAS E INTERESSE DA SECRETARIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 2025 A 14 06.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000101 |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ETAPAS INICIAIS DOS EVENTOS DO SAO JOAO COM ANTECEDENCIA PARA REALIZACA EFICIENTE DOS FESTEJOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000101 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAVA ELABORACAO PROJETO DE ESTRUTURA ADMINITRATIVA E NO MONITORAMENTO NATUREZA JURIDICA COM VISTA AO CUMPRIMENTO DAS METAS E DEVERES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, VISANDO GARANTIR A EFICIENCIA OPERACIONAL E A CONTINUIDADE DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
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R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000101 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000101 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 880,28 | R$ 880,28 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000101 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
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R$ 230.000,00 | R$ 207.066,22 | R$ 153.802,33 |