Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 18 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001028 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001029 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001102 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA MANUTENCAO EM POSTES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PROXIMIDADES DO PARQUE DE EXPOSICAO..
|
R$ 3.805,68 | R$ 3.805,68 | R$ 3.805,68 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001020 |
SOTREQ S/A
34.151.100/0044-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORAS PATROL, VISANDO SUA CONSERVACAO E BOM FUNCIONAMENTO.
|
R$ 4.654,19 | R$ 4.654,19 | R$ 4.598,34 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001021 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
|
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO POVOADO DE MATO GROSSO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00082 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 10.526,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001022 |
58.978.002 FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, AS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001023 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001024 |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO PARA MANUTENCAO DAS CERCAS DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, TENDO EM VISTA O EVENTO DA EXPOGRANITO QUE SE APROXIMA.
|
R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001025 |
CABRAL DIESEL PECAS,SERVICOS E SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA
59.867.725/0001-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO NA UNIDADE INJETORA DO MOTOR CARTEPILLAR C7, DA MAQUINA NIVELADORA DO MUNICIPIO.
|
R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001026 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSDS PARA ALGUNS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMANDAS.
|
R$ 913,46 | R$ 913,46 | R$ 913,46 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001027 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO DESMONTE DAS DECORACOES JUNINAS NA SEDE, NOS DISTRITOS E POVOADOS.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001028 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO CONS. REG. MED. VET. CRMV PE. PARA EXPO GRANITO 2025.
|
R$ 163,00 | R$ 163,00 | R$ 163,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001029 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE ESTUDO DIRECIONADO A ACOES E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA AGRICULTURA.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000102 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE ATX PARA COMPUTADOR.
|
R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000102 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MONITORANDO E ACOMPANHANDO A APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANITOPE, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS LEGAIS, ORGANIZANDO A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA PRESTACAO DE CONTAS E SUBSIDIANDO A GESTAO COM INFORMACOES E RELATORIOS QUE ASSEGUREM A TRANSPARENCIA E A CORRETA EXECUCAO DAS ACOES VINCULADAS AO FUNDO E SUBSIDIANDO A GESTAO COM INFORMACOES E RELATORIOS QUE ASSEGUREM A TRANSPARENCIA E A COR
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000102 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000102 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 7.262,00 | R$ 7.262,00 | R$ 7.262,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000102 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADOS (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 50.000,00 | R$ 12.384,35 | R$ 11.507,71 |