Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001048 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 2.177,35 | R$ 2.177,35 | R$ 2.177,35 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001049 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001104 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL NO GERECIAMENTO DE ATIVIDADES, ACOES E PLANEJAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE MULHER.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001041 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO CONS. REG. MED. VET. CRMV PE. PARA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 163,00 | R$ 163,00 | R$ 163,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001042 |
JOVANDICLER JESUINO FERREIRA
***.***.294-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA MANUTENCAO CONTINUADA NO MATADOURO PUBLICO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 252,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001043 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE AR CODICIONADO EM ALGUNS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001044 |
MUNICIPIO DE SERRITA
11.361.250/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO DA COTA JACOZEIRO PRATA PARA A FESTA DO JACO 2025.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001045 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONA, O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTE DE TERMOS E CONDICOES PARA VIABILIZAR A PROPOSTA DE PARCERIA EM DESTAQUE, PACTUADA JUNTAMENTE COM A INSTITUICAO PARCEIRA QUE ASSINA ESTE ACORDO COM O SEBRAE PE.
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R$ 39.487,00 | R$ 39.487,00 | R$ 19.743,52 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001046 |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO C MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATIVIDADES NA AREA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: KJ 0838 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MA
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R$ 33.000,00 | R$ 27.500,00 | R$ 27.500,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001047 |
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
10.571.982/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 370,84 | R$ 370,84 | R$ 370,84 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001048 |
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
10.571.982/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA JURIDICA PROMOTOR DE EVENTOS AGRUPECUARIOS ANUAL DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 222,51 | R$ 222,51 | R$ 222,51 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001049 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL JUNTO AOS FISCAIS DE OBRAS.
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R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0001040 |
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
29.960.386/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO E DISPONIBILIZACAO DIVULGACAO DE MIDIA PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO (EXPOGRANITO) DURANTE A FESTIVIDADE DA MISSA DO VAQUEIRO, SERA TRANSMITIDO NOS PAINEIS CONFORME PROJETO EM ANEXO NOS INTERVALOS DOS SHOWS, (PATROCINIO PUBLICITARIO), NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ECONONICO DO MUNICIPIO. CONTRATACAO DIRETA Nº 1607 2025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021), CONTRATO Nº: 1607 2025
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R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000104 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM ARECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CULTURA DE GRANITO JUNTO A GOVERNADORA E DEPUTADOSNº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 06 A 05 06 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000104 |
59.138.557 MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO
59.138.557/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000104 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000104 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.722,80 | R$ 1.722,80 | R$ 1.722,80 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000104 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 200.000,00 | R$ 188.413,69 | R$ 174.864,49 |