Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001058 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.747,00 | R$ 1.747,00 | R$ 1.726,04 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001059 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
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R$ 7.050,00 | R$ 7.050,00 | R$ 7.050,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001054 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS, VEICULO NOVO, TIPO HATCH ZERO QUILOMETRO MODELO: ANO SOLICITACAO OU SUPERIOR; 5 PORTAS; CAPAC. 5 PASS; COR BRANCA; COMB.: GASOLINA ALCOOL (FLEX); DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS: 2.304 MM, CILINDRADA TOTAL (CC) : 999,0 POTENCIA MAX (CV) : 71 MINIMO, VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, COM NO MINIMO CINCO LUGARES, MODELO: ANO DA SOLICITACAO OU SUPERIOR; NA COR BRANCA, MINIMO 4
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R$ 786.505,00 | R$ 786.505,00 | R$ 777.066,94 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001055 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 14.000,00 | R$ 13.059,07 | R$ 13.059,07 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001056 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE VIDEO NA QUADRA MUNICIPAL.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001057 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001058 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO E UPGRADE DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001059 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE COMO MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 2.000,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001105 |
JOSELMO REGENES DA SILVA
***.***.984-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A PERFURACAO DE POCO TUBULAR E APOIO OPERACIONAL NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO ABASTECIMENTO DOS CURRAIS DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025. A AGUA SERA UTILIZADA PARA CONSUMO E MANUTENCAO DOS ANIMAIS QUE PERMANECERAO EXPOSTOS NO LOCAL, GARANTINDO CONDICOES ADEQUADAS DE BEMESTAR E MANEJO DURANTE O EVENTO.
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R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 4.681,50 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0001053 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0001052 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 07 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001050 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS EM TERRENOS E AREAS PUBLICACAO DO MUNICIPIO, COM ATUACAO AOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001051 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000105 |
DANILO FILGUEIRA VERAS LTDA
19.922.377/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVIDADES JUNINAS: SAO JOAO EDICAO 2025 NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE., CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DO CANTOR DANILO PERNAMBUCANO COM 1H40MIN DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO 2025 , INEXIGIBILIDADE Nº IN00013 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061 2025 , CONTRATO Nº: 00068 2025SDC
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R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000105 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.072,00 | R$ 5.966,00 | R$ 5.966,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000105 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000105 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.086,00 | R$ 2.086,00 | R$ 2.086,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000105 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL
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R$ 404,26 | R$ 404,26 | R$ 403,29 |