Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001080 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E IMPRESSAO DE AVALIACOES PREPARATORIAS PARA O SAEMPE DAS TURMA DO 2°, 5° E 9° ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001081 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AOS FINAIS DE SEMANA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001082 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001083 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO E EXECUCAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DIDATICOPEDAGOGICOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001084 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DA AREA INTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001085 |
62.895.440 VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
62.895.440/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 AUXILIAR DE PORTARIA HELENA LOPES SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00197 2025SDC.
|
R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001086 |
61.699.066 DANIELE SULIANE DA SILVA
61.699.066/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 APOIO ADMNISTRATIVO DE APOIO OPERACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00488 2025SDC.
|
R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001087 |
62.422.864 CELIANA PEREIRA DE CARVALHO
62.422.864/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTA SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00489 2025SDC.
|
R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001088 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
|
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
|
R$ 3.748,80 | R$ 3.748,80 | R$ 3.748,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001089 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00035 2025 SDC.
|
R$ 1.946,58 | R$ 1.946,58 | R$ 1.946,58 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001108 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 5 INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 117,156 KM + 10,67, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00017 2025SD
|
R$ 12.305,28 | R$ 12.305,28 | R$ 12.305,28 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001089 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AGENTE DE INFORMACOES E ORIENTACOES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025. CONTRATO Nº: 00318 2025SDC
|
R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001108 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00093 2025SDC.
|
R$ 9.000,00 | R$ 7.585,88 | R$ 7.585,88 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001080 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 30.000,00 | R$ 23.477,76 | R$ 19.878,78 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001081 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 60.000,00 | R$ 57.495,25 | R$ 50.811,34 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001082 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE MANUTENCOES, PEQUENOS REPAROS HIDRAULICOS, ELETRICOS E PEQUENAS REVITALIZACOES NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001083 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X DO TORAX DA PACINETE MARIA ZULEIDE RUFINO RIBEIRO SANTOS.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001084 |
JOSE ESDRAS RODRIGUES ALVES & CIA LTDA
11.218.987/0001-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A UM EXAME TESTE ERGOMETRICO PARA PACIENTE MARIA ZULEIDE RUFINO DOS SANTOS.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001085 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEQUENOS ACESSORIOS DE SUPORTE DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIGITAIS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE
|
R$ 11.839,60 | R$ 11.839,60 | R$ 11.839,60 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001086 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO NAPSIJ
|
R$ 4.038,90 | R$ 4.038,90 | R$ 4.038,90 |