Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 402 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000811 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 30.000,00 | R$ 710,40 | R$ 701,88 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001197 |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOZICAO E CONSTRUCAO DE CURRAIS E CERCA PARA REALIZACAO DA EXPOGRANITO EDICAO 2025, DISPENSA N° DV00049 2025.
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R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001198 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DO CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001199 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DO SONDAGEM MINHA CASA MINHA VIDA.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0001196 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA
***.***.734-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001174 |
CONSTRUTORA LUCENA LTDA
37.717.529/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLEMENTACAO, MONTAGEM E ENVELOPAMENTO COM RECUPERACAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00098 2025
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R$ 92.376,12 | R$ 92.370,33 | R$ 87.936,55 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001175 |
60.862.865 JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL ORGANIZACAO DA EXPOGRANITO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001176 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DE MANUTENCAO DESTINADAS AO EVENTO EXPOGRANITO.
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R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001177 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DO MOVIMENTO BANCO VERMELHO, O OBJETIVO DE PROMOVER ACOES CONTRA A VIOLENCIA DOMESTICA E CONTRA FEMICIDIO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001178 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO NO PORTAL DA CIDADE, SEDE E DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001179 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENAGRO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 A 26 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001180 |
KAIKE OLIVEIRA DE SOUZA
***.***.898-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREPARACAO E ADEQUACAO DO ESPACO PUBLICO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM VISTAS A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO. OS SERVICOS INCLUEM: LIMPEZA GERAL DA AREA, INCLUINDO A CAPINACAO E RETIRADA DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E DEMARCACAO COM CERCAS.
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R$ 4.366,00 | R$ 4.366,00 | R$ 3.347,86 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001181 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPOSTO POR CALCA E CAMISA DE MANGA LONGA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (GARIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001182 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001183 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DE EXPOSITORES TENDO COMO OBJETIVO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO NA EXPOGRANITO, GERENCIANDO O SUPORTE NECESSARIO PARA A EXPOSICAO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001184 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA. A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA,
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001185 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO CACAMBA DE REFERENCIA PRG1969 NOS DISTRITOS E POVOADOS AOS FINAIS DE SEMANA PARA SUPRIR ALTA NAS DEMANDAS DE TRANSPORTE E REMOCAO DE MATERIAIS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001186 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE ESTUDO DIRECIONADO A ACOES E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001187 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA VEICULO MOTONIVELADORA DE PETROLIA A GRANITO.
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001188 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DEVIDO A ALTA DEMANDA NAS ATIVIDADES.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |