Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 402 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0001101 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA MANUTENCAO EM POSTES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NAS ZONAS RURAIS E DISTRITOS.
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R$ 5.867,79 | R$ 5.867,79 | R$ 5.867,79 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001102 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA MANUTENCAO EM POSTES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PROXIMIDADES DO PARQUE DE EXPOSICAO..
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R$ 3.805,68 | R$ 3.805,68 | R$ 3.805,68 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001103 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DAS BAIAS PARA OVINOS E CAPRINOS EM PREPARACAO PARA 20ª EXPOGRANITO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001104 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL NO GERECIAMENTO DE ATIVIDADES, ACOES E PLANEJAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE MULHER.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001105 |
JOSELMO REGENES DA SILVA
***.***.984-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A PERFURACAO DE POCO TUBULAR E APOIO OPERACIONAL NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO ABASTECIMENTO DOS CURRAIS DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025. A AGUA SERA UTILIZADA PARA CONSUMO E MANUTENCAO DOS ANIMAIS QUE PERMANECERAO EXPOSTOS NO LOCAL, GARANTINDO CONDICOES ADEQUADAS DE BEMESTAR E MANEJO DURANTE O EVENTO.
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R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 4.681,50 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001106 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO (INFRAESTRUTURA), CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00100 2025SDC
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R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001107 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA (SEC GOVERNO), CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025 CONTRATO Nº: 00101 2025SDC
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R$ 18.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001108 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001109 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001110 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE AR CODICIONADO EM ALGUNS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001111 |
TMX AUDIO LTDA
38.435.686/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHA DE CORDAO PARA O FESTIVAL DA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001112 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001113 |
ANTONIO WILLIAN SANTOS FERRAZ ALENCAR
***.***.084-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLTETA E PREPARACAO DOS MATERIAIS ARTESANAIS CARACTERISTICOS DO MODO DE VIDA SERTANEJO, NECESSARIOS PARA CONSTRUCAO DE CASA DE TAIPA, COM O INTUITO DE VALORIZAR A CULTURA E O TUSTIMO LOCAL DURANTE A 20° EDICAO DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 823,20 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001114 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
54.020.381/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, COM FOCO NA LIMPEZA E PREPARACAO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA RECEBER NOVA PINTURA.
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R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001115 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHOS NA SEDE DE SEGUNDA SEXTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001116 |
58.780.656 RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE INFORMACOES DE COBERTURA DE AGUA E ESGOTAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE GRANITO EM MAPAS E IMAGENS DE SATELITE, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00102 2025SDC.
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R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001117 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DA MULHER, COM AS DEVIDAS ORIENTACOES NECESSARIAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001118 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRAVATA,
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001119 |
59.902.273 LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CAPINACAO E ROCO EM RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001120 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, VISANDO ATENDER SUAS DEMANDAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |